攀枝花市成都干部服务中心

2023年单位预算

目    录

第一部分  攀枝花市成都干部服务中心概况........................................3

一、职能简介..............................................................................................4

二、2023年重点工作..................................................................................4

第二部分  攀枝花市成都干部服务中心2023年部门预算情况说明...6

一、收支预算情况说明..............................................................................7

二、财政拨款收支预算情况说明..............................................................7

三、一般公共预算当年拨款情况说明......................................................8

四、一般公共预算基本支出情况说明....................................................10

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................................10

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明....................................11

七、政府性基金预算支出情况说明........................................................12

八、国有资本经营预算情况说明............................................................12

九、其他重要事项的情况说明................................................................12

第三部分  名词解释..............................................................................14

第一部分

攀枝花市成都干部服务中心

概况

一、职能简介

攀枝花市成都干部服务中心职能简介（参照政府批准的三定方案）：负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。邀请医院医生为西锦渡小区离退休干部进行现场健康问题解答。充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

二、2023年重点工作

服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在办事处的正确领导和老干部局的具体指导下，切实转变作风、提升质效、发挥作用，牢固树立服务工作理念，用心用情不断提升为老同志服务保障的质量和水平，努力实现“让党放心，让老同志满意”的工作目标。为了充分尊重老干部对党和人民事业的历史责任感和社会责任感，尊重他们希望继续为党、为国家、为社会、为人民做一些力所能及工作的真诚愿望，同时也为了充分发挥他们的威望、经验等优势，我们鼓励引导老干部把本人志趣和社会需求相结合，继续在社会建设中发挥作用，并积极为他们发挥余热拓宽渠道、牵线搭桥。

在2023年继续做好日常服务工作，帮助询问医保异地报销事宜，帮助打印复印资料，查询市内出行公交路线等。积极配合市老干部局做好居住在西锦渡小区内的离退休厅级干部外出疗养活动有关工作，协助市里相关部门做好离退休干部走访慰问工作。并将逐步建立健全老同志工作管理档案，认真做好老干部信访工作，为老同志及时解决各类生活服务难题，做到管理上台阶服务上水平。

第二部分

攀枝花市成都干部服务中心

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。服务中心2023年收支预算总数109.59万元,比2022年收支预算总数增加7.34万元，主要原因是基本支出增加3.84万元，项目支出增加3.5万元。

（一）收入预算情况

服务中心2023年收入预算109.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入109.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

服务中心2023年支出预算109.59万元，其中：基本支出106.09万元，占96.81%；项目支出3.5万元，占3.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

服务中心2023年财政拨款收支预算总数109.59万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加7.34万元，主要原因是基本支出增加3.84万元，项目支出增加3.5万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.59万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出70.27万元、社会保障和就业支出25.53万元、卫生健康支出6.71万元、住房保障支出7.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

服务中心2023年一般公共预算当年拨款109.59万元，比2022年预算数增加7.34万元，主要原因是基本支出增加3.84万元，项目支出增加3.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出70.27万元，占64.12%；社会保障和就业支出25.53万元，占23.3%；卫生健康支出6.71万元，占6.12%；住房保障支出7.08万元，占6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为66.77万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关管理事务（项）2023年预算数为3.5万元，主要用于：项目支出的物业管理费、维修维护费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为15.26万元，主要用于：离退休人员的生活补助、退休费以及离退休人员医疗费补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.44万元，主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.83万元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.54万元，主要用于在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.4万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.77万元，主要用于在职人员的补充医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.08万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

服务中心2023年一般公共预算基本支出109.59万元，其中：

人员经费97.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、退休费、退休人员生活补助、退休人员医疗费补助。

公用经费12.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.138万元，其中：公务接待费0.138万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降8%。

    主要原因是财政削减2023年公务接待费。

• 公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降。

主要原因是本单位没有公务车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车的方面支出。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

服务中心2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0.138万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较与2022年预算持平。

主要原因是本单位未安排非财政拨款公务接待费。

• 非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

服务中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

服务中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，服务中心所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.5万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

第三部分 

名词解释