攀枝花市成都干部休养所

2023年单位预算

目    录

第一部分  攀枝花市成都干部休养所概况............................................3

一、职能简介..............................................................................................4

二、2023年重点工作..................................................................................4

第二部分  攀枝花市成都干部休养所2022年部门预算情况说明.......5

一、收支预算情况说明..............................................................................6

二、财政拨款收支预算情况说明..............................................................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明......................................................7

四、一般公共预算基本支出情况说明....................................................9

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................................9

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明....................................10

七、政府性基金预算支出情况说明........................................................11

八、国有资本经营预算情况说明............................................................11

九、其他重要事项的情况说明................................................................11

第三部分  名词解释..............................................................................13

第一部分 攀枝花市成都干部休养所

   概况

一、职能简介

攀枝花市成都干部休养所职能简介（参照政府批准的三定方案）：落实干休所离休老干部政治、生活待遇。作好离休老同志日常管理服务。为方便离休老干部看病就医提供服务。开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

二、2023年重点工作

提高政治站位，不断创新服务管理工作方式，在细化服务措施、保证服务质量等方面狠下功夫，把业已取得的成绩和鼓励转化为工作的动力，真正把党和政府的关怀和敬老尊老抚老的精神传承下去，把降低风险放在首位，为离退休老领导老同志提供全天候、零距离、贴心式服务，确保“两个待遇”不变调不走样。加强队伍自身建设，提高能力水平，更好地提供优质服务。落实配套资金，解决活动室及两栋楼房维修问题。

第二部分  攀枝花市成都干部休养所

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。干休所2023年收支预算总数93.95万元,比2022年收支预算总数增加14.41万元，主要原因是基本支出增加9.21万元，项目支出增加5.2万元。

（一）收入预算情况

干休所2023年收入预算93.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入93.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

干休所2023年支出预算93.95万元，其中：基本支出88.75万元，占94.47%；项目支出5.2万元，占5.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

干休所2023年财政拨款收支预算总数93.95万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加14.41万元，主要原因是基本支出增加9.21万元，项目支出增加5.2万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出53.31万元、社会保障和就业支出32.16万元、卫生健康支出3.98万元、住房保障支出4.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

干休所2023年一般公共预算当年拨款93.95万元，比2022年预算数增加14.41万元，主要原因是基本支出增加9.21万元，项目支出增加5.2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出53.31万元，占56.74%；社会保障和就业支出32.16万元，占34.23%；卫生健康支出3.98万元，占4.24%；住房保障支出4.5万元，占4.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为48.11万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.2万元，主要用于：项目支出的物业管理费、楼栋管理费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为26.3万元，主要用于：离退休人员的生活补助、退休费以及离退休人员医疗费补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.7万元，主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.89万元，主要用于在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.16万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.94万元，主要用于在职人员的补充医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.5万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

干休所2023年一般公共预算基本支出93.95万元，其中：

人员经费75.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、退休费、退休人员生活补助、退休人员医疗费补助。

公用经费18.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费3.89万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降15.38%。

    主要原因是财政削减2023年公务接待费。

• 公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降19.96%。

主要原因是财政削减2023年公务用车运行维护费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3.89万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障接送老干部等工作开展的方面支出。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

干休所2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

干休所2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较与2022年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务接待费。

• 非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

干休所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

干休所2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，干休所一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.33万元，比2022年预算增加4.46万元，增长32.16%。主要原因是2023年项目经费增加。

（二）政府采购情况

干休所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，干休所单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年干休所开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.2万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

第三部分  名词解释