按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）落实干休所离休老干部政治、生活待遇。

　　（二）作好离休老同志日常管理服务。

　　（三）为方便离休老干部看病就医提供服务。

　　（四）开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年本单位收入预算总额为119.93万元，其中：当年财政拨款收入119.93万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算119.93万元，其中：人员支出4.98万元，日常公用支出10.01万元，对个人和家庭的补助支出45.94万元，专项支出59.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的离休老干部管理服务等工作。

　　基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括编内聘用人员工资及保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障本单位为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出72.36万元，主要用于本单位编内聘用人员工资和保险、公用经费以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：零星维修、离休老干部水电气补贴、临时工和返聘医生等人的劳务费、离休老干部春节慰问费、离休老干部活动及特殊经费、办公经费（因干休所无在职人员，所以日常运转的工作经费列入专项经费中）等。

　　（二）社会保障和就业支出47.11万元，主要用于本单位退休职工工资和少量的公用支出。

　　（三）住房保障支出0.46万元，用于本单位编内聘用人员（驾驶员1人）按照规定标准计算的住房公积金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数8.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费7.88万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.88万元）。

　　（一）因公出国（境）经费：2016年本单位没有安排出国计划及出境人员，也无出国（境）经费的预算。

　　（二）公务接待费与2015年预算持平，主要是用于日常开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数上涨了11%，主要是因为我所车辆使用年限较长，使汽油费、修理费较往年有所增加，所以2016年公务用车运行维护费预算为7.88万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障服务工作的正常开展。 

    附件：附表.xls