攀枝花市残疾人康复教育中心

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市残疾人康复教育中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市残疾人康复教育中心2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市残疾人康复教育中心 概况

一、职能简介

攀枝花市残疾人康复教育中心工作职责任务是为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。

二、2023年重点工作

（一）加强精神残疾人社会功能缺失康复项目建设。利用中心现有场地和市三医院在川西南滇西北区域精神卫生优势，进一步加强精神残疾人社会适应性康复服务。

（二）打造残疾人辅具展示体验中心。利用中心套房、宿舍和现有的康复辅具展示中心，布局辅具展示厅、辅具加工间、辅具样板间等设施，配套展示涵盖残疾人吃、住、行一体的辅助器具和个性化辅具适配，建设现代化、科技化、智能化康复辅具展示体验中心，打造具有行业特色的辅具适配、训练、体验的生活展示馆。

（三）建设辅助性就业中心。通过对现有场地进行无障碍环境改造、生产设备和辅助器具购置等，新建图书阅览室、茶水吧、会务中心等残疾人辅助性就业机构。

（四）建设残健融合中心。打造残疾人文化体育活动中心，汇集政策宣传、图书阅览、康复健身、休闲、观影、法律咨询、心理咨询、就业培训、党员活动等功能，配置盲文书籍等设施设备，与普通幼儿园、学校定期开残健融合活动。

（五）继续做好与特殊学校、市三医院开展的残疾人康复服务工作；

（六）定期组织残疾人开展文化、体育、艺术康复活动，开展残疾人心理疏导、适应社会融合训练，残疾儿童亲子活动等，提升残疾人朋友的康复质量，提高其获得感、幸福感。

第二部分  攀枝花市残疾人康复教育中心

        2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人康复教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入122.14万元；支出包括：社会保障和就业支出106.04万元、卫生健康支出7.84万元、住房保障支出8.26万元。市残疾人康复教育中心2023年收支预算总数122.14万元,比2022年收支预算总数增加6.94万元，主要原因一是人员工资预算增加，二是养老保险预算增加。

（一）收入预算情况

市残疾人康复教育中心2023年收入预算122.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入122.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市残疾人康复教育中心2023年支出预算122.14万元，其中：基本支出121.54万元，占99.51%；项目支出0.6万元，占0.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市残疾人康复教育中心2023年财政拨款收支预算总数122.14万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加6.94万元，主要原因一是人员工资预算增加，二是养老保险预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入122.14万元；支出包括：社会保障和就业支出106.04万元、卫生健康支出7.84万元、住房保障支出8.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残疾人康复教育中心2023年一般公共预算当年拨款122.14万元，比2022年预算数增加6.94万元，主要原因是一是人员工资预算增加，二是养老保险预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出106.04万元，占86.82%；卫生健康支出7.84万元，占6.42%；住房保障支出8.26万元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为14.60万元，主要用于：保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.01万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2023年预算数为79.82万元，主要用于：保障中心职工人员经费、中心日常运转及退休职工经费，确保完成职能工作。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.6万元，主要用于：单位物业管理费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.30万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.06万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.26万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残疾人康复教育中心2023年一般公共预算基本支出121.54万元，其中：

人员经费110.57万元，主要包括：基本工资24.99万元、津贴补贴2.97万元、绩效工资40.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元、职工基本医疗保险缴费5.30万元、公务员医疗补助缴费3.83万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金8.26万元、退休费0.05万元、生活补助11.95万元、医疗费补助0.40万元。

公用经费10.97万元，主要包括：办公费0.92万元、水费0.18万元、电费0.46万元、邮电费0.26万元、差旅费3.67万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.38万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他商品和服务支出1.88万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残疾人康复教育中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.47万元，其中：公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费压减。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常公务出行级康复中心建设考察等工作开展。残疾人流动辅具车1辆，为单位自行供养，主要用于残疾人辅具等专用器具的运输。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市残疾人康复教育中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市残疾人康复教育中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市残疾人康复教育中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

市残疾人康复教育中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市残疾人康复教育中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市残疾人康复教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市残疾人康复教育中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市残疾人康复教育中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市残疾人康复教育中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释