根据2014年我单位的经费收支情况及2015年的工作安排， 结合本单位的实际， 特制订本计划。现将2015年部门预算的编报情况说明如下：

　　一、基本情况。

　　攀枝花市残疾人康复教育中心是一个全额财政拨款的事业单位,编制数为8名。在职人员总数8人，退休人员2人。无编内聘用人员和离休人员。

　　市残疾人康复职业培训中心的主要职能是：为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。

　　二、2015年市残疾人康复教育中心经费收支总额106.06万元。其中:人员经费支出59.16万元;日常公用支出11.87万元;退休人员支出10.03万元；业务运行支出25万元。

　　（一）人员经费支出59.16万元。

　　１．基本工资10.13万元。

　　２．津贴22.03万元百元。

　　3. 社会保障缴费4.22万元。

　　4.在职事业医疗补助0.4万元。

　　5.2014度奖励性绩效工资8万元。

　　6.2014年实际发放的奖励性绩效工资增加部分8.02万元。

　　7.住房公积金6.36万元。

　　（二）退休人员支出10.03万元。

　　１．基本离退休费9.81万元。

　　2. 退休人员公用经费0.22万元。

　　（1).退休人员公用经费0.14万元。

　　(2).退休福利费0.08万元

　　(三)基本公用支出11.87万元

　　１．办公费1.6万元

　　2000元／人．年×8人＝16000元／年

　　２．水费0.32万元

　　400元／人．年×8人＝3200元／年

　　3．电费0.8万元

　　1000元／人．年×8人＝8000元／年

　　4．邮电费0.85万元

　　办公电话5部：

　　1700元/部.年×5部=8500元

　　5．差旅费6.4万元

　　8000元／人．年×8人＝64000元／年

　　6．福利费0.3万元

　　7．党建经费0.4万元

　　8.工会经费0.8万元

　　9.公务接待费0.4万元

　　（四）业务运行费支出25万元。

　　1．临时工工资及奖金7.95万元，（工资：2000元/月×3人×12月；奖金：2500元/年×3人）。

　　2．其他商品和服务支出17.05万元。

　　（1）残疾儿童康复训练场地及办公场地租赁费3.6万元；

　　（2）残疾儿童康复训练13.45万元，包括：用品用具3万元；聋儿康复训练3万元；智障儿训练3万元；脑瘫康复训练3万元；盲人定向行走1.45万元。

    附件：365体育博彩：市残疾人康复教育中心财政拨款“三公”经费预算情况的说明.doc

          市残疾人康复教育中心信息公开格式表.xls

　　攀枝花市残疾人康复教育中心