一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市地方海事局属参照公务员法管理事业单位。由于机构改革后新的职能职责未核定。目前海事局主要负责全市港口、航道运行监测和水路运输发展、船舶登记、船舶检验、船员考试培训、水运行业新能源、新技术的应用推广等工作；承担港口、航道、水路运输管理等工作。 

（二）2021年重点工作

2021年是建党100周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。我局将深入贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会精神，紧扣“交通强国”“交通强省”和构建四川南向开放门户目标，加快水运基础设施建设，推进新能源船舶的使用，不断改善水路运输环境，着力提升水路运输能力。
　　一、强化水路运输组织，推进水路运输发展。积极对接凉山、昆明、楚雄等市州，研究乌东德库区水路客运方式，发展“水运+旅游”项目，完成马店河作业区和两江口客运码头建设项目意见书编制，力争2021年启动项目建设。
　　二、加快巡航救助一体化建设，完成市级水上应急救助站、市级水上交通信息化建设和西区、仁和水上应急救助点建设任务，提升巡航救助一体化能力。
　　三、积极争取部、省航道整治资金支持，力争将乌东德库区攀枝花段回水变幅区航道整治项目纳入四川省水运发展十四五规划，并分步实施航道整治，提升航道等级，提高金沙江航道通航能力。
　　四、积极做好行政辅助性工作。对照省市县三级权力清单，全面梳理涉及群众办事的行政权力事项，鼓励行政许可事项“网上办”，以微信公众号为载体，不定期向公众推送水运动态、海事监管服务等信息，对外公布办事指南、办理流程、联系方式等，方便企业和管理对象随时获得信息，提供“预约式”“网上办”服务，方便企业和群众办事少跑腿，甚至不跑腿，实现“零跑腿”、服务质量 “零差错”。
　　五、加强队伍建设和党风廉政建设。不断强化党的建设和反腐倡廉工作，推进“两学一做”常态化，着力打造“金锚先锋”党建品牌，确保各项工作有序有力有效推进。

二、机构设置情况

攀枝花市地方海事局属于参照公务员法管理的事业单位，单位级别副县级，内设三科一室：航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。

现共有编制12名，现实有在职人员9名。退休人员3名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

攀枝花市地方海事局2021年收支总预算166.42万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市地方海事局2021年收入预算166.42万元，一般公共预算拨款收入166.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市地方海事局2021年支出预算166.42万元，其中：基本支出149.42万元，占90%；项目支出17万元，占10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市地方海事局2021年财政拨款收支总预算166.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.42万元；支出包括：一般公共服务支出166.42万元。

支出包括：社会保障和就业支出15.16万元、交通运输支出140.76万元、住房保障支出10.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市地方海事局2021年一般公共预算当年拨款166.42万元，比2020年预算数341.11万元减少174.69万元，减少原因主要是我单位机构改革，减少工作人员6人，基本支出大幅度减少，同时专项工作经费也随之减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出166.42万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出15.16万元。主要用于职工医保、养老金缴费以及退休人员公用经费

2.交通运输支出140.76万元。包含项目经费17万元，以及在职人员的人员经费和日常公用经费

3.住房保障支出10.5万元。主要用于在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市地方海事局2021年一般公共预算基本支出166.42万元，其中：

人员经费123.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等 。

公用经费26.28万元，主要包括：退休人员公用经费和在职人员日常公用经费：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费……等（其中：退休人员公用经费0.92万元和在职人员日常公用经费53.68万元）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市地方海事局2021年一般公共预算基本支出2021年“三公”经费财政拨款预算数7.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

因公出国（境）经费0万元

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于省、市安全检查等工作的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降64%。

减少原因为：单位机构改革，原有执法车辆及海事巡逻艇划转给市交通运输综合行政执法支队。单位原有公务用车11辆，其中：执法车3辆，另有船舶折合车辆8辆。现有公务用车4辆，其中：执法车1辆，另有船舶折合车辆3辆。

2021年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于车辆和船舶的使用、维护、燃油、车辆通行、车辆保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，攀枝花市地方海事局无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，攀枝花市地方海事局的机关运行经费财政拨款预算为26.28万元，比2020年54.6万元预算减少28.32万元，下降52%。减少原因为：机构改革人员调出后，相关业务运行费用减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市地方海事局及所属的非独立核算单位共有车4辆。其中：执法执勤用车1辆，船舶3艘（折合车辆3辆）。

（三）绩效目标设置情况

202１年攀枝花市地方海事局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17万元。

（四）政府采购情况

2021年攀枝花市地方海事局政府采购预算400万元，为结余结转资金安排，分别为海事巡逻艇采购200万元和水上安全信息化平台建设200万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

305005攀枝花市地方海事局2021年部门预算编制说明.doc

2021预算公开(攀枝花市地方海事局).xls

 

　　 2021年2月18日