一、基本职能及主要工作

（一）市公路管理处职能简介

1.市公路管理处主要职能：贯彻执行国家有关信息化建设、公路发展的法律、法规、规章和方针政策；负责全市国、省干线和重要农村公路行业管理、公路发展、超限运输、涉路施工许可等行政辅助工作；负责交通公路、水路、运输运行信息化监测系统的建设、维护、管理和大数据分析；负责交通运输服务监督热线12328的管理、分办和回访；负责交通出行信息的收集、分析和发布；承担交通应急通信保障与调度指挥。

2.市交通建设工程造价站主要职能：组织实施和监督检查其执行情况；配合厅造价站对交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责我市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、招标最高限价及项目设计变更的造价审核工作；参与管理我市职责范围内的交通建设项目造价执行情况与工程决算情况的检查及项目的交竣工验收工作；负责收集、整理我市建筑材料价格信息和已完交通建设工程的造价资料；上报我市交通建设工程造价信息；调解和仲裁我市交通建设工程造价方面的经济纠纷。

（二）市公路管理处2021年重点工作。

1.市公路管理处的重点工作

（1）加快推进交通运行监测与应急指挥中心建设，逐步建立“重点感知全覆盖、交通服务一张网、行业治理一平台、应用管理N终端”的智慧交通管理系统。

（2）加强公路行业发展研究，做深做细公路行业管理、超限运输、涉路施工许可等行政辅助工作。

（3）加强交通运输服务监督热线12328的管理，强化交通应急指挥，加强交通出行信息收集，及时发布公路、水路、铁路、航空、运输出行信息。

（4）充分运用交通运行监测系统，对全市交通运行数据进行采集分析，为交通经济运行、行业运行管理、公众服务和政府决策提供数据支撑，为我市交通发展规划、交通影响评估提供科学依据，提升我市交通行业治理能力和治理水平。

2.市交通建设工程造价站的重点工作

（1）完成本年度交通建设项目和养护项目造价审核任务；积极配合市局和业主单位完成项目的交（竣）工验收工作;

（2）积极配合市局完成养护项目管理的制度建设;

（3）定期收集、整理、上报交通工程造价和交通工程材料价格信息台账;

（4）定期完成省、市重点项目的造价监督检查工作。

二、机构设置情况

市公路管理处预算实际包含2个单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。单位为：攀枝花市公路管理处、攀枝花市交通建设工程造价站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公路管理处（含造价站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入727.70万元；支出包括：社会保障和就业支出65.65万元，交通运输支出620.85万元，住房保障支出41.20万元。市公路管理处2021年收支总预算727.70万元。比2020年预算数减少212.68万元，主要是职工调出、退休、死亡以及2021年日常运行项目减少等原因。

（一）收入预算情况

市公路管理处2021年收入预算727.70万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入727.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市公路管理处2021年支出预算727.7万元，其中：基本支出565.59万元，占77.72%。项目支出162.11万元，占22.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公路管理处2021年财政拨款收支总预算727.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入727.70万元。支出包括：社会保障和就业支出65.65万元，交通运输支出620.85万元，住房保障支出41.20万元。公管处2021年支出总预算727.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公路管理处2021年一般公共预算当年拨款727.70万元，比2020年预算数940.38万元减少212.68万元，主要是职工调出、退休、死亡以及2021年日常运行项目减少等原因，故基本支出减少77.38万元（其中：人员经费减少71.89万元，日常公用支出减少5.49万元），项目经费减少135.3万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出727.70万元：

1.社会保障和就业支出--2080504行政单位离退支出25.93万元，占3.56% ；

2.社会保障和就业支出--2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.72万元，占 5.46%  ；

3.交通运输支出--2140101行政运行费340.52万元，占46.79%；

4.交通运输支出--2140103机关服务费118.22万元，占16.25%；

5.交通运输支出--2140106公路养护支出162.11万元，占22.28%；

6.住房保障支出--2210201住房公积金41.20万元占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为25.93万元，主要用于：离休人员目标奖；退休人员社保统筹外退休费（房贴）、目标奖；退休人员福利费及公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为39.72万元，主要用于：用于公管处和造价站在职人员基本养老保险缴费。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算为340.52万元，主要用于：公管处工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）

　  4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务支出（项）2021年预算为118.22万元，主要用于：主要用于造价站工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等）。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算为162.11万元，主要用于：公路信息发布、桥梁检测、公路水路交通量调查等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为41.2万元，主要用于：市公管处、造价站按照规定标准缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公路管理处2021年一般公共预算基本支出565.59万元，其中：

人员经费491.07万元，主要包括：基本工资127.12万元、津贴补贴160.16万元、奖金7.01万元、绩效工资49.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.72万元，职工基本医疗保险缴费26.44万元，公务员医疗补助缴费2.24万元，其他社会保险缴费1.28万元、住房公积金41.20万元、其他工资福利支出14.56万元、退休费21.24万元，医疗费补助1.04万元。

公用经费74.52万元，主要包括：办公费4.28万元、水电0.87万元、电费2.14万元、邮电费4.29万元、差旅费17.14万元、公务接待费1.31万元、工会经费6.87万元、福利费4.43万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他交通费用19.5万元、其他商品和服务支出（含退休公用和党建经费）7.86万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公路管理处2021年“三公”经费财政拨款预算数7.14万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行维护费5.83万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因为2020年、2021年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

 2021年公务接待费计划用于公路管理等公务活动开展的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少 5.26%。主要原因是2021年减少运行维护费标准所致。

现有公务用车3辆，公管处2辆，造价站1辆。其中： 7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费5.83万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行费等方面支出，主要保障公路养护检查、公路养护大中修、公路桥梁防洪抢险、市重点建设项目造价管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算资金

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市公路管理处（含造价站）的机关运行经费财政拨款预算为74.51万元，比2020年预算减少5.5万元，减少6.87 %。主要原因职工退休、死亡、调出等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市公路管理处和交通建设工程造价站共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年公管处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 162.11万元。

（四）政府采购情况

2021年公管处年初安排采购预算140万元，系桥梁安全特殊检查政府购买服务。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（公路）（项）反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

305006攀枝花市公路管理处2021年部门预算编制说明.doc

2021预算公开(攀枝花市公路管理处).xls

 

 

 

　　2021年2月18日