按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市公路管理处为副县级事业单位，负责全市公路养护管理、路政管理、路桥收费管理和农村公路建设管理。我处属参照公务员法管理的事业单位，内设一室六科：办公室、工程管理科、养护管理科、收费路桥管理科、财务科、路政管理科和计划合同科。

　　2016年是十三五开局之年，我处将抢抓发展机遇，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，加强党员干部队伍思想建设，加强精细化管理、标准化养护，加大对上争取工作力度，以干线公路大中修、病危桥整治和常态养护为重点，进一步提高公路通行能力和整体服务水平，为我市打造良好的公路交通环境而努力工作。

　　（一） “十三五”规划。准确把握新常态下国家的新要求，按照“适度超前、总量控制、建养并重、量力而行”的原则，科学编制好“十三五”公路养护管理规划。

　　（二）公路大修工程。实施S214线仁和沟至路歇桥、S310会理界至红格小桥等7个大修项目80余公里。积极完善相关手续，优化设计，制定实施方案，加强工程管理，确保项目优质、安全、高效完成。

　　（三）地质灾害治理。实施渡金线、机场路、108国道3个地质灾害专项治理工程。

　　（四）病危桥整治。实施炳大桥薄壁墩加固烧损修复和新雅江大桥独柱墩加固工程。完成渡口立交1号桥、马鹿箐桥、大花地立交桥等10座桥梁特殊检测。进一步落实公路桥梁养护责任制，加大日常桥梁健康监测和巡查工作，确保桥梁运行安全。

　　（五）干线公路养护。推进公路“实时化、规范化、机械化和信息自动化” 养护管理，完善公路全天候养护管理机制，一是加强公路养护管理日常小修保养工作和预防性养护，加强公路绿化管护，在及时性上下功夫；二是加大养护小型机械化设备投入，规范养护和施工作业现场，提高公路应急保障能力，实现公路“畅、安、舒、美”的目标。

　　（六）完成安保工程任务。结合大中修工程，大力实施安全防护工程和标志、标线、防护桩维修完善。

　　（七）安全生产管理。一是继续加强日常安全检查及管理，加大对养护生产作业点、工程施工作业点及安全隐患点的日常安全检查力度，做到隐患治理规范化，制度化和经常化，确保全年安全生产稳定。二是加强公路水毁预防，提高公路应急处置能力，认真做好汛期公路安全排查和水毁抢修复工作。

　　（八）强化党风廉政建设。加强组织领导，大力推进预警促廉机制建设，健全完善风险防控制度，加大廉政文化建设，筑牢拒腐防变的道德防线，进一步营造党风廉政建设工作良好舆论氛围，打造“为民、务实、高效、廉洁”的干部职工队伍。

　　（九）十三五工作展望

　　（1）指导思想。坚持以“四个全面”战略布局为统揽，按照新常态下全面落实国省干线公路全天候养护责任制，加强公路养护管理的要求，依法治路，科学管理，深化改革，树立“科学化养护”的新发展观、“以人为本、以车为本”的新服务观和“为群众服务”的新价值观，全面推行预防性养护和精细化管理，逐步实现我市公路养护管理实时化、规范化、机械化和信息自动化，切实提高公路基础设施网络使用效率和服务水平，使全市公路更安全、更畅通、更便捷、更经济、更可靠。

　　（2）总体目标。到2020年，全市公路路况明显提高，公路网络更加安全畅通；公路养护体制明显完善，养护管理更加规范；应急处置能力明显增强，信息技术更加广泛应用。初步形成高质量工程、高品质服务、高效率监管、高科技支撑的公路养护管理格局，确保公路养护管理工作总体适应经济社会发展和公众安全便捷出行服务的需要。

　　（3）发展目标

　　1、以提高公路路况水平为重点，切实加强加大有效养护投入。

　　2、以提高安全保障水平为重点，切实加强桥隧养护和安保工程实施力度。

　　3、以提高公共服务水平为重点，切实加强基层场站建设和便民服务设施建设。

　　4、以提高公路养护可持续发展水平为重点，切实加强科学决策和四新技术推广应用。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市公路管理处收入预算总额为2,077.55万元，其中：当年财政拨款收入2,077.55万元。相应安排支出预算2,077.55万元，其中：人员支出285.89万元，日常公用支出97.32万元，对个人和家庭的补助支出90.34万元，专项支出1,604.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市公路管理处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公路桥梁建设、公路管理养护等事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出,如全市的危桥改造、国省干线大中修等等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出58.26万元，主要用于我单位离退休职工的退休费、福利费、医疗费等等。

　　（二）住房保障支出32.28万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（三）交通运输支出1,987.01万元,主要用于我单位人员支出、公用支出及全市农村公路建设管理、公路桥梁抢险、国省干线公路大中修、危桥改造等项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数53.18万元，其中：公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行维护费51.20万元（公务用车运行维护费51.20万元）。

　　（一）公务接待费与2015年预算基本持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。具体开支内容包括：接待上级部门工作检查、公路养护考核及相关部门工作调研等等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2015年预算基本持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费51.20万元，用于全市道路路况巡查、农村公路建设管理、公路日常养护检查、公路大中修现场监督及全市桥梁维修加固、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障公路建设、运输管理等工作的正常开展。

　　附件：市公路管理处2016年预算公开表.XLS