一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市社会体育指导中心职能简介。

攀枝花市社会体育指导中心基本职能是承担全市全民健身赛事活动、国民体质测试和社会体育指导的具体技术性、事务性工作。

（二）攀枝花市社会体育指导中心2019年重点工作。

1.推动全民健身组织建设。健全体育志愿服务队伍，举办社会体育指导员、裁判员培训班，加大各项目社会体育指导员、裁判员队伍建设。

2.广泛开展全民健身赛事活动。积极举办群众体育比赛活动。开展涵盖各类人群、各层次、各具特色的全民健身赛事活动。打造一系列群众体育活动品牌，计划举办全市首届气排球比赛。开展2019年全国“全民健身日”系列群众体育活动。配合组织全市第八届运动会成年组、老年组比赛；组织系列节假日体育活动及其它群众性体育竞赛活动，助推“康养+运动”产业融合发展。

3.完成体育民生工程项目，做好2019年全国第五次国民体质监测工作，保质保量完成3600人的数据采集工作。加强全民健身宣传，普及推广科学健身方法。按照《全民健身条例》要求在全民健身日加强全民健身宣传，积极争取媒体支持做好相关宣传工作，印发科学健身知识资料，宣传群众体育的先进典型，宣传科学健身方法，宣传群众体育对经济社会的促进作用。继续做好免费体质测试开放日品牌服务工作。

4.积极做好向上级体育主管部门（国家体育总局、四川省体育局、四川省单项体育协会）争取政策、资金以及各级各类体育赛事的承办工作（特别是运动康复的培训、推广服务工作）。

5.继续加强党建工作，扎实开展“两学一做”学习教育工作；抓好党风廉政建设和反腐败工作，认真学习、严格遵守“两准则”“三条例”中央八项规定等制度；深入基层，积极开展双联工作，全力推进精准扶贫工作，确保按时完成脱贫任务。

二、单位构成情况

攀枝花市社会体育指导中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市社会体育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市社会体育指导中心2019年收支总预算154.2888万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市社会体育指导中心2019年收入预算154.2888万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入154.2888万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

攀枝花市社会体育指导中心2019年支出预算142.817万元，其中：基本支出154.2888万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市社会体育指导中心2019年财政拨款收支总预算154.2888万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.2888万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出127.4768万元、社会保障和就业支出15.1825万元、住房保障支出11.6295万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市社会体育指导中心2019年一般公共预算当年拨款154.2888万元，比2018年预算数增加11.4718万元，主要是2019年调资以及职工单位部分基本养老保险、住房公积金增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出127.4768万元，占82.62%；社会保障和就业支出15.1825万元，占9.84%；住房保障支出11.6295万元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年预算数为127.4768万元，主要用于单位人员工资、日常运转而安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为15.1825万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.6295元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市社会体育指导中心2019年一般公共预算基本支出154.2888万元，其中：

人员经费138.5433万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费15.7455万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市社会体育指导中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.27万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是我单位坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，单位公务接待减少。

2019年公务接待费计划用于接待上级部门来攀考察群众体育活动开展情况以及指导业务培训相关工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是我单位无公务车辆。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业余训练等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市社会体育指导中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无相关经费，主要是攀枝花市社会体育指导中心为市教育体育局下属二级事业单位，不属于参公管理事业单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市社会体育指导中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市社会体育指导中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

部门预算公开表_[203021]攀枝花市社会体育指导中心.xls

203021攀枝花市社会体育指导中心2019年政府采购预算编制说明.doc