攀枝花市社会体育指导中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市社会体育指导中心职能简介。

攀枝花市社会体育指导中心基本职能是承担全市全民健身赛事活动、国民体质测试和社会体育指导的具体技术性、事务性工作。

（二）攀枝花市社会体育指导中心2021年重点工作。

1、继续加强党建工作。抓好党风廉政建设和反腐败工作，继续抓好精准扶贫工作，确保脱贫不返贫任务。进一步抓好意识形态工作。继续深入抓好全面从严治党，抓好党建品牌创建工作。

2、广泛开展全民健身赛事活动。组织好2021年攀枝花市第四十七届元旦越野跑，攀枝花市第二届全民健身运动会，2021年全国“全民健身日”系列群众体育活动。积极组织开展日常性的全民健身运动和协助各行业单位举办群众体育活动。

3、继续做好全民健身体质监测服务工作。加强全民健身宣传，普及推广科学健身方法。继续通过订阅号推送科学健身云端课堂，在2020年基础上力争受众人数提高10个百分点。

二、单位构成情况

攀枝花市社会体育指导中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市社会体育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市社会体育指导中心2021年收支总预算144.57万元，比2020年预算数140.86万元增加3.71万元，主要是人员经费增加所致。

（一）收入预算情况

攀枝花市社会体育指导中心2021年收入预算144.57万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入144.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

攀枝花市社会体育指导中心2021年支出预算144.57万元，其中：基本支出144.57万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市社会体育指导中心2021年财政拨款收支总预算144.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入144.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出121.84万元、社会保障和就业支出11.57万元、住房保障支出11.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市社会体育指导中心2021年一般公共预算当年拨款144.57万元，比2020年预算数140.86万元增加3.71万元，主要是人员经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出121.84万元，占84.28%；社会保障和就业支出11.57万元，占8.00%；住房保障支出11.16万元，占7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为121.84万元，主要用于单位人员工资、日常运转而安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为11.57万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.16万元，主要用于：用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市社会体育指导中心2021年一般公共预算基本支出144.57万元，其中：

人员经费131.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费13.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市社会体育指导中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是我单位坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，单位公务接待减少。

2021年公务接待费计划用于接待上级部门来攀考察群众体育活动开展情况以及指导业务培训相关工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是我单位无公务车辆。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市社会体育指导中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市社会体育指导中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市社会体育指导中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市社会体育指导中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）主要是用于单位人员工资、日常运转方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）主要是用于单位离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是用于单位人员基本养老保险方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

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审核： 彭丽娟   责任编辑： 马玉