一、基本职能及主要工作

　　（一）军休所职能简介。

　　主要工作职能有：1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。2、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。3、搞好军休干部阅览室、娱乐室、活动室等的建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。4、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。6、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。7、承办上级各部门交付的其他任务。

　　（二）军休所2017年重点工作。

　　切实加强党支部建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用；进一步加强党风廉政建设，筑牢反腐倡廉防线，确保“两个责任”的全面落实；全面贯彻落实好军休干部的“两个待遇”，积极维护军休工作的安定团结；认真抓好安全生产工作，保证各项责任目标任务的圆满完成；开展好工、青、妇及关心下一代工作。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。军休所2017年收支总预算1195.81万元。

　　（一）收入预算情况

　　军休所2017年收入预算1195.81万元，其中：上年结转1030.35万元，占86.16%；一般公共预算拨款收入165.46万元，占13.84%。

　　（二）支出预算情况

　　军休所2017年支出预算1195.81万元，其中：基本支出592.17万元，占49.52%；项目支出603.64万元，占50.48%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　军休所2017年财政拨款收支总预算1195.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入165.46万元、上年结转1030.35万元；支出包括：社会保障和就业支出1186.26万元、住房保障支出9.55万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　军休所2017年一般公共预算当年拨款165.46万元，比2016年预算数减少77.85万元，主要是离退休人员已经交入社保发放工资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出155.91万元，占94.23%；住房保障支出9.55万元，占5.77%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出2017年预算数为155.91万元，主要用于事业单位人员工资、保险、日常运转。

　　2.住房保障支出2017年预算数9.55万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　军休所2017年一般公共预算基本支出592.11万元，其中：人员经费417.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、公务员医疗补助、生活补助。

　　公用经费174.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　军休所2017年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要原因是两年均未安排该项预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降11.11%。主要原因是公务接待减少。

　　2017年公务接待费计划用于考察调研、检查指导公务活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降17.86%。主要原因是财政预算安排减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障军休业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　军休所2017年政府性基金预算支出260.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出260.64万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，军休所及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年军休所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

　　附件：军休所预算信息公开表.xls