按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：依据法律法规管理全市交通建设工程质量和施工安全生产监督工作。一是组织对全市交通建设工程质量检查和竣（交）工验收前的质量检测和质量鉴定；二是办理工程质量问题投诉和负责工程质量事故调查处理，仲裁工程质量争议；三是负责全市交通监理单位、检测机构资质管理；四是负责全市交通建设工程试验检测管理；五是负责全市交通建设施工安全生产监督；六是负责区（县）农村公路建设质量和安全生产监督管理；七是在市交通局委托事项的权限内对公路工程质量违法行为实施行政处罚，以及对公路水运工程安全生产实施监督检查和相应的行政处罚。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1、工程质量监督工作

　　项目基本情况。在建项目18个，其中迎部检项目11个，重点工程1个，农村公路项目4个，质量监督覆盖率100%。截至目前，我站相继完成了15个项目交（竣）工验收质量检测和质量鉴定工作，其中重点工程3个，大中修项目6个，交安专项6个，农村公路项目6个。6月底完成丽攀高速交工验收质量检测工作剩余的一、二标段所有路基、路面、桥隧、交安工程的交工验收质量检测，并完成了质量检测报告，并按规定及时报送厅质监局审核。攀大高速公路已经初步介入，与相关单位进行了全面沟通交流。基本落实项目监督工作组。

　　工程质量控制情况。纳入我站监督的施工单位20余家，监理单位10余家，试验检测机构3家，商品砼公司3家，监督覆盖率达100%。全年现场检查累计70余次，共抽检原材料及砼试件300余组，现场砼实体强度抽检180余组，验证标准化试验和比对试验60余次，对于不合格部位、不合格材料均按要求进行了整改处理，并经复测均达到要求。全年开展综合检查2次、专项检查8次，同时对各监理部质量安全管理体系和监理人员合同履约情况进行了专项检查。每月召开一次监督工作例会，通报各监督项目情况，集中分析、研究监督工作中存在的突出问题，互相交流。

　　2、工程安全监督

　　我站对国省干线迎部检大中修工程、仁和沟桥维修加固工程、客运中心应急抢险工程共3个项目开展了安全检查共19余次，日常检查20余次，形成检查记录共19份。下发监督检查通知书3份，检查通报9份。组织开展汛期隐患排查2次，购买应急救援器材和安全防护用品一批，在加强自身安检力度的同时完善了应急预案，严格制定并落实了汛期24小时领导带班值守制度。开展“打非治违”活动，规范安全生产秩序，对全市交通建设项目排查隐患20余处，整改20余处，通过“平安工地”、“平安交通”建设，安全管理得到了加强，保证今年未发生安全生产事故。落实项目负责人现场带班制度，推行项目安全风险评估工作取得成效。同时严把工程项目质量监督申请审批关，对仁和沟桥应急抢险加固工程质量安全管理行为进行了综合监督检查，对“三类人员”持证情况，特种作业人员管理情况、安全管理人员到位情况及现场施工安全管理进行监督检查。通过检查发现存在安全管理人员不到位、隐患排查工作开展不到位、未按规定开展教育培训等问题，针对检查发现的违规问题，下发监督检查通报文件，提出相关整改要求及建议。督促参建单位组织人员进行安全培训，购置安全用品和相关书籍资料，组织全站职工学习《安全生产法》（2014年修订版），开展“安全宣传日”活动，发放安全宣传资料20套，制作宣传横幅1幅。

　　3、加强对农村公路的指导及技术服务

　　一是积极开展监督指导工作，根据项目制订监督计划，对在建工程项目坚持每月进行2-3次全面监督检查。而是强化农村公路试验室管理，对试验室的试验检测工作进行检查、指导，并购买相关规范、试验操作规程等图书，进一步规范农村公路试验检测工作。三是组织各区县交通运输局及在建项目技术管理人员专业技术培训，邀请交通运输部科学研究院王博士就沥青路面施工技术及质量控制进行专题培训，共组织各区县交通运输局及在建项目技术管理人员共计70余人参加。

　　4、行政执法工作

　　以依法治站为抓手，对我市质量监督、安全监督和行业管理行政执法权力事项和依据进行全面梳理，立章建制，补充、修改、增订各项各个层面的规章制度，规范行政执法程序，深入施工现场进行执法检查，共计发放《交通工程质量安全监督检查通知书》20余份，及时消除、杜绝了工程质量安全隐患和事故的发生。

　　5、党风廉政建设、行业作风建设

　　一是落实党风廉政建设责任制，签订并落实2015年党风廉政建设责任书。二是开展专题教育和思想政治建设，通过 “三严三实”实践活动、听党课、“党员学习日”、支部学习会、警示教育等活动，全面贯彻落实“三严三实”要求，保持队伍思想稳定，强化干部队伍的教育警示和重点领域的权力监督，努力使苗头性问题扼杀在萌芽状态。三是认真开展挂包帮工作，继续深入到对口帮扶的盐边县格萨拉乡上村村开展“挂、包、帮”工作，并派出我站职工薛正雄同志担任该村第一书记，实施“精准扶贫”，摸排了解该村基础设施、产业发展、村组织建设情况和群众最期盼、最需要解决的实际问题，制定和完成了今年帮扶工作实施内容。

　　6、政务信息宣传

　　2015年共发布质监信息18期；维护和完善省交通厅公路水运质量安全监督站门户网站单位基础信息，并及时上报我站监督动态和质监信息30余条。

　　7、财务管理

　　2015年度，我站财务工作认真贯彻党和国家有关财经方针政策, 努力学习有关财经制度和各项要求规定，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，不断提高财务管理水平，认真完成上级部门下达的各项财务任务，及时完成了2016年度部门预算编制工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市交通建设工程质量监督站收入预算总额为303.91万元，其中：当年财政拨款收入303.91万元。相应安排支出预算303.91万元，其中：人员支出136.48万元，日常公用支出51.31万元，对个人和家庭的补助支出16.12万元，专项支出100万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的交通建设工程质量监督工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市交通建设工程质量监督站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市交通建设工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出288.47万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专家技术服务、安全保障、农村公路建设管理及工程质量检测等支出。

　　（二）住房保障支出15.44万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数27.18万元，其中：公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费26.16万元（公务用车运行维护费26.16万元）。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长13.3%，主要原因是2015年省级检查增多。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长8.2%，主要原因是2016年交通建设项目增多。

　　2016年安排公务用车运行维护费26.16万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障交通建设工程质量监督、安全监督、技术指导服务、行政执法等工作的正常开展。

　　附件：附表（2016预算公开）.xls