一、基本职能及主要工作

　　（一）市运管处职能简介。

　　依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁备案有关管理职责。主要负责道路运输经营许可、公共服务事项及道路运输源头监管职责，并承担东区、西区农村客运经营许可、农村客运站场经营许可及其监管职责以外的行政许可、公共服务事项及道路运输源头监管职责。

　　（二）市运管处2019年重点工作。

　　1、不断优化道路客运服务模式。加强与铁路、民航、旅游、医院的对接，形成与其它运输方式优势互补、差异化服务的市场格局，促进“一体化运输”。

　　2、大力推动城市客运健康发展。持续优化公交线网，保障支线运力，力争2019年实现建城区500米范围公交站点覆盖率达到100%的目标

　　3、持续加强运输源头安全监管。深刻汲取盐边“6.21”、宜宾“7.12”事故教训，全面落实安全检查两随机一公开，强化督查检查力度和效果，督促企业落实安全主体责任和运管机构行业监管职责，确保道路运输安全。

　　4、建立环保长效工作机制。进一步明确落实维修企业污染防治、危险品运输车辆绕行水源地、客车噪音污染防治、道路扬尘治理、货车入城冲洗工作宣传引导的工作职责，深入开展道路运输环保“回头看”工作，以问题为导向，加强行业自查自纠，进一步确保环保问题整改到位，加大环保工作执纪问责力度，有力推动道路运输领域环境保护工作全面落实。

　　5、做好行业涉稳群体防控。坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，认真做好运输行业热难点问题的政策法规宣解工作，及时上报涉稳信息，与公安有关部门建立信息共享和联动合作机制。

　　6、推进道路运输服务改革。按照“放管服”改革工作要求，继续梳理优化道路运输政务服务事项，简化办事流程，全面放开道路运输市场，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，

　　7、抓好队伍党风廉政建设。坚持“党要管党、从严治党”原则，突出抓好党的政治建设，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个坚决维护”，坚持围绕中心、服务大局，

　　二、单位构成情况

　　市运管处为市交通运输局下属二级预算单位，属参照公务员法管理事业单位，由八科一室构成。在职人员36人、临聘人员17人、离休人员1人、退休人员22人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市运管处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。市运管处2019年收支总预算942.96万元。

　　（一）收入预算情况

　　市运管处2019年收入预算942.96万元，其中：一般公共预算拨款收入942.96万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市运管处2019年支出预算942.96万元，其中：基本支出741.20万元，占78.60%；项目支出201.76万元，占21.40%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市运管处2019年财政拨款收支总预算942.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入942.96万元；支出包括：社会保障和就业支出111.58万元、交通运输支出支出779.83万元、住房保障支出51.55万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市运管处2019年一般公共预算当年拨款942.96万元，比2018年预算数967.54减少24.58万元，主要是临聘人员数量减少导致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出111.58万元，占11.83%；交通运输支出779.83万元，占82.70%；住房保障支出51.55万元，占5.47%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为54.12万元，主要用于：离休人员离休费、目标奖；退休人员社保统筹外退休费、目标奖；离退休人员福利费及公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为57.46万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(公路)（项）2019年预算为578.06万元，主要用于：在职职工基本工资、津补贴、奖金发放；医保、生育保险、失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、党建经费等公用经费开支。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算为201.76万元，主要用于：临聘人员（17人）人员支出；租用办公室房租及物管费；为完成道路运输行业持续健康发展管理目标而安排的年度业务性质项目支出，包括运管业务运行费；光纤租用维护费；12328热线工作经费、公益宣传费用、运输量统计调查经费、法律服务费用。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为51.55万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市运管处2019年一般公共预算基本支出741.20万元，其中：人员经费641.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等人员经费开支；公用经费99.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(党建经费)等公用经费开支。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市运管处2019年“三公”经费财政拨款预算数7.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费5.76万元。

　　（一）因公出国（境）经费2018、2019年均不存在。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　计划用于检查执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。我处现有公务用车2辆，其中：货车2辆（皮卡）。

　　2019年无公车购置计划。

　　2019年安排公务用车运行维护费5.76万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于保障道路运输行业源头监管工作和下下企业检查工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市运管处的机关运行经费财政拨款预算为99.90万元，比2018年预算96.90万元增加3万元，增长3.10%，原因为人员经费正常增长导致的计提类公用经费（福利费、工会经费、党建经费）的适当增加。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，市运管处共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市运管处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款201.76万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(公路)（项）：反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

　　而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等开支。

　　附件：部门预算公开表_[305003]攀枝花市交通运输管理处.xls

                  [305003]攀枝花市交通运输管理处项目支出绩效目标.rar

                 305003攀枝花市交通运输管理处2019年政府采购预算编制说明.doc