按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。

主要工作及亮点：

（一）信息系统建设

1、信息安全体系建设

一是进行安全等级保护评测。进行第三方安全等级测评，并根据测评中暴露出的问题，有针对性的进行整改工作。同时根据等保要求对制度现状进行梳理，并完善落实。重点完善、落实密码管理、机房管理、系统运维、定期运维报告执行等；二是加强机房管理，落实定期巡检制度。为督促电信做好金保idc机房及金保网络的安全运维工作，与电信签订了《攀枝花人力资源和社会保障信息系统（金保系统）IDC托管机房安全管理责任书》；三是加强硬件设备安全检查，统一优化资源配置。完成了设备清点、资产登记、用途清理、硬件运行状况评估；完成了实现对数据库操作权限的清理和日常管理；完成了交换区优化并使用新的指标报送数据。进行了2次核心数据库全面检查和调优工作，完成了启明星辰设备巡检工作；四是强化终端安全管理。2014年中心与定点机构签订终端安全管理协议。截止11月份定点药店已签协议定点药店280家、医院159家（含社区卫生站）；安装终端安全管理软件。截止11月总共有220家两定机构按照要求安装了360企业版软件，其中药店145家，医院（主要是社区卫生院）37家。（218家药店、198家医院）药店安装率66.5%，医院18.69%两定机构的安全软件安装率只有43.75%，需要加大力度和采取更有效的措施加强两定机构终端安全软件的部署。

2、业务系统支撑保障工作

一是即将完成银劳系统上线。银劳系统上线将实现社会保险费用银行代扣代缴。目前，中心完成了硬件平台建设；对现有实现方式提出优化、软件部署测试及培训，预计2014年12月10日将正式上线；二是继续完善基金监管软件的建设。养老保险按新指标开发程序，养老工伤生育使用新联网平台，对发现问题数据做整改。基本完成财务交换库建设，指标转换还未开发转换；完成了养老保险上报数据新指标的程序开发，并按照养老新指标体系报送数据，基本完成问题整改；三是完成省内异地就医联网结算。完成了异地就医结算本地中心端改造工作和我市社保卡信息上传省卡管系统工作。信息中心在完成异地联网结算的同时，积极推进本地医院完成省异地就医平台对接改造；四是加强医疗监控系统建设。在前期医疗监控试点的基础上，积极推进药店销售纳入医疗监控中来，并在今年内逐步在全市药店推广使用新版药店结算系统；五是整改数据程序，统一上报指标口径。完成养老保险、工伤保险、生育保险业务数据程序整改，按省厅新指标逐月上报金保系统数据。清理基金财务交换库指标统一口径，整改基金财务提取数据软件。

（二）社会保障卡

1、圆满完成省厅下达的10万发卡任务

截止2014年11月20日，攀枝花市社会保障卡发卡数据已经累计90.82万张，提前1个月超额完成省人力资源和社会保障厅下达给我市的年末持卡人数达到90万人的目标任务。

2、顺利开放社会保障卡合作银行

2014年8月18日，我市社会保障卡合作银行由原先2家（中国农业银行及中国邮政储蓄银行）开放至8家（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、攀枝花市商业银行、攀枝花农村商业银行），覆盖攀枝花市内所有金融机构。开放社会保障卡的合作银行，参保人员可根据自己的实际情况和各银行的服务质量自行选择服务银行。

3、全面升级社会保障卡卡务系统

信息中心经过半年时间对卡务流程及卡务管理系统的升级改进，卡务管理系统现在已可以满足八家合作银行开展办理社会保障卡业务的需求，卡务流程更为合理、简捷。

（三）12333咨询服务

截止2014年11月20日，来电总量达146456人次，已超过年初制定目标（10万），较去年同期总量相比增长10%。自动服务总量45598个，占来电总量的31%，较去年同期相比增长15%。人工服务总量55071个，占来电总量的38%，较去年同期相比下降19%。其中，来电热点为政策咨询（36592人次），办事指南（3391人次），信息查询（15088人次）；放弃量为45787个，占来电总量的31%，较去年同期相比增加26%。

2014年为了提供多样化的信息服务，进一步创新服务功能，延伸服务空间，拓宽服务群体，为群众提供便捷服务，方便参保群众及时、多方位了解攀枝花人力资源和社会保障相关信息， 12333咨询服务热线在成功开通微博平台后，开通了微信公众平台订阅号，名称为“攀枝花12333”。截止2014年11月20日，12333腾讯官方微博累计发布微博1182条，听众782名；新浪官方微博累计发布微博65条，听众26名；12333官方微信微信共累计发布政策知识70条，听众424名。

二、工作推进中的亮点

（一）成都设点为异地参保群众办理攀枝花社会保障卡

鉴于四川省于2014年10月实施全省医保异地联网结算的大背景下，为更好的方便该人群办理攀枝花社会保障卡，为实现为民办实事、办好事的承诺，为有效的践行服务群众“最后一公里”，我中心经过严谨的评估、现场考察及方案研究，最终定于2014年9月15日至9月21日，派出工作小组在成都市设点为异地参保人群办理、激活攀枝花社会保障卡。据统计，截止9月21日下午7时，攀枝花市异地人员申办社会保障卡6134人，激活社会保障卡异地使用功能10599人。2014年12月8日，信息中心将再次派出工作小组实现“上门服务”，为异地参保群众发放9月办理的社会保障卡。

（二）开通“人社通”手机短信服务

2014年信息中心与中国移动通信集团四川有限公司攀枝花分公司联合开展了“人社通”手机短信业务。目的是通过采用现代通讯技术手段，充分利用社会资源，进一步提高人力资源和社会保障公共服务效率，进一步提高人社工作的社会知晓度，增强人社相关公共服务的透明度，让365体育滚球：的参保群众及时、准确的了解就业、社保、医保等相关信息。开通办理该项业务的参保人员，可以通过手机实时掌握养老保险个人账户查询、医疗保险个人账户查询、养老保险待遇查询、各项社会保险参保状态查询、社会保障卡医疗个人账户实时消费通知、人社最新政策等相关业务信息。截至2014年10月底已有21033户参保人员办理了该项业务。

（三）开放社会保障卡合作银行

今年我市社会保障卡合作银行由原先2家（中国农业银行及中国邮政储蓄银行）开放至8家（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、攀枝花市商业银行、攀枝花农村商业银行），覆盖攀枝花市内所有金融机构。开放社会保障卡的合作银行，参保人员可根据自己的实际情况和各银行的服务质量自行选择服务银行；开放社会保障卡的合作银行，可以促进各金融机构间的良性竞争；开放社会保障卡的合作银行，可以促使各金融机构提高自己的服务质量，同时可以提高社会保障卡的制卡速度、保障卡质量；开放社会保障卡的合作银行，最终受益者是我市的参保群众。

二、部门概况

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心是其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年信息中心收入决算总额为861.38万元，其中：当年财政拨款收入667.76万元，事业收入0万元，上年结转收入193.62万元。收入决算总额较2013年减少185.96万元，主要原因2014年部分金保工程项目完工。

2014年信息中心支出决算总额为618.79万元，其中：社会保障和就业支出468.84万元，城乡社区支出144.35万元，住房保障支出5.61万元，年末结转和结余242.59万元。支出决算总额较2013年减少234.93万元，主要原因2014年部分金保工程项目完工。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心财政拨款支出主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市人力资源和社会保障信息工程事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障攀枝花市人力资源和社会保障信息中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市人力资源和社会保障信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）社会保障和就业支出468.84万元，主要用于：日常公用、在编职工工资、12333人员工资社保、12333网线租赁、人社信息工作业务运行。

（二）城乡社区支出144.35万元，主要用于：市民卡工程网络建设。

（三）住房保障支出5.61万元，主要用于：支付在编职工公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.39万元,较2013年决算数增长/下降608%，主要原因是来学习交流其他省市人员大大减少。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。国内公务接待6批次，30人，共计支出0.39万元，具体开支内容包括：市民卡项目接待费4次、金额0.31万元；金保二期工程考察学习1次、金额0.08万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费0万元,较2013年决算数增长/下降0%（或与2013年决算持平），主要原因是没有公务车。

2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2014年车辆运行维护费支出0万元，用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附件：2014年度部门决算公开样表（信息中心）.xls