攀枝花市人事考试中心

2021年部门预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作 3

（一）市人事考试中心职能简介 3

（二）市人事考试中心2021年重点工作 3

二、机构设置情况 4

三、收支预算情况说明 4

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明..........................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....................6

六、一般公共预算基本支出情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7

八、政府性基金预算支出情况说明 8

九、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费........................................8

（二）国有资产占有使用情况................................8

（三）绩效目标设置情况....................................8

十、名词解释 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市人事考试中心职能简介

主要承担我市由人社部、省人社厅和有关部（厅）委推行的各类职业（执业）资格考试、专业技术资格考试、公务员录用考试、社会化委托考试、企事业单位招聘考试和人才测评等工作。

（二）市人事考试中心2021年重点工作

1.做好疫情防控工作。提高认识，准确把握形势，坚持把考生生命安全和身体健康放在第一位，毫不松懈地严格落实疫情防控各项措施，加强部门联动，全面排查风险隐患，制定完善应急处置预案，确保不发生疫情防控事故。

2.确保考试安全。继续完善考务管理体系和考试安全风险防控体系。做到思想到位、措施到位、责任到位“三到位”，突出抓好试题试卷安全保密、考试组织管理、应急处突工作，做到 “大事不出，中事不出，小事可控”。

3.继续净化考试环境。加强考点学校的联系和管理。协调相关部门加强对利用无线电高科技作弊的研究、防范和打击。建立并完善考试人员诚信信息库，对库中考生在每一次考试前进行比对筛选，重点关注。加强考务工作人员的反作弊培训，研究完善作弊查处奖励机制，激励考务工作人员严肃考风考纪。

4.深入推进作风建设。继续秉持“考试利益无小事”“考生至上”的理念，持续开展工作作风纪律专项整治活动，确保作风问题整治彻底，取得实效，力争在提升素质、优化服务、树好形象、促进工作上取得新成效，继续保持零投诉、零信访。

5.加强考试命题能力建设。对事业单位公开招聘考试科目设置进行研究，进一步提升试题科学性和针对性。扩大合作范围，与市内外高水平命题专家建立合作，进一步充实题库内容，提升试题质量。对命、审题、阅卷工作加强管理，完善制度，确保每个环节有规可依，有规必依，彻底消除试卷安全保密工作风险隐患。

6.进一步加强队伍建设。继续把学习摆在重要位置，持续健全学习机制，利用多种渠道抓好职工学习，努力创造和争取培训学习机会，全面提升工作人员思想政治、业务技能和思想道德水平。加强团结协作和沟通协调能力建设，培养良好工作氛围。做好中心新进人员培养工作，不断为考试队伍补充新鲜血液。

二、机构设置情况

市人事考试中心是市人力资源和社会保障局直属科级事业单位，为财政全额拨款二级预算单位。单位内部设置综合部和考务部两个部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人事考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市人事考试中心2021年收支总预算196.37万元，比2020年预算数增加16.89万元，主要是增加人员工资福利支出，各项公招考试类项目经费支出。

（一）收入预算情况

市人事考试中心2021年收入预算196.37万元，其中：一般公共预算拨款收入196.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

市人事考试中心2021年支出预算196.37万元，其中：基本支出166.37万元，占84.72%；项目支出30.00万元，占15.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人事考试中心2021年财政拨款收支总预算196.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.37万元；支出包括：社会保障和就业支出183.91万元、住房保障支出12.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人事考试中心2021年一般公共预算当年拨款196.37万元，比2020年预算数增加16.89万元，主要是增加人员经费支出，各项公招考试类项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出183.91万元，占93.65%；住房保障支出12.46万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为140.98万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于：商品和服务支出（具体包括：日常办公业务运行支出，以及事业单位公招笔试等考试考务费支出）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.93万元，主要用于：人员基本养老保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.46万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人事考试中心2021年一般公共预算基本支出166.37万元，其中：

人员经费147.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、其他交通费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人事考试中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.88%。主要原因是压缩“三公”经费支出,严格执行中央八项规定，厉行节约，从简接待。

2021年公务接待费计划用于接待上级人事考试机构及市（州）人事考试机构领导来攀巡视、检查指导人事考试工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人事考试中心2021年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市人事考试中心为市人力资源和社会保障局直属科级事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

市人事考试中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市人事考试中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.00万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反应事业单位的项目支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表6-1.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市人事考试中心2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市人事考试中心2021年部门预算公开表.xlsx

2021年政府采购预算编制说明（攀枝花市人事考试中心）.doc