一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　攀枝花市实验幼儿园是教育和体育局直属幼儿园，四川省省级示范幼儿园。在市教育和体育局的领导下,全面贯彻党的教育方针、政策，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3——6岁儿童学习与发展指南》为依据，承担 3-6岁幼儿的教育和保育工作。以“玩美教育， 奠基人生”为教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”为工作重心,立足教育改革与内涵发展,坚持素质教育的理想追求,积极破解发展难题,着力打造特色亮点,建立起了充满活力、独具特色的“文化治园、文化育人”格局,形成了“玩美”教育课程体系，继续引领着我市学前教育的发展。

　　（二）2019年重点工作。

　　2019年我园以“玩美教育， 奠基人生”为教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”为工作重心,立足教育改革与内涵发展,坚持素质教育的理想追求,积极破解发展难题,着力打造特色亮点,建立起了充满活力、独具特色的“文化治园、文化育人”格局,形成了“玩美”教育课程体系，继续引领着我市学前教育的发展。2019年将改善办学条件提升办学条件，改善办学环境。主要工作安排有对园区各班教室寝室进行了改造升级，进行信息化幼儿园建设，对园区操场进行改造，举办全省幼教年会等。

　　 二、单位构成情况

　　攀枝花市实验幼儿园为独立核算单位，编制人员79人，实有在编人员72名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。攀枝花市实验幼儿园2019年收支总预算1321.73万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市实验幼儿园2019年收入预算1321.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1321.73万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市实验幼儿园2019年支出预算1321.73万元，其中：基本支出1113.73万元，占84.26%；项目支出208.00万元，占15.74%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市实验幼儿园2019年财政拨款收支总预算1321.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1321.73万元；支出包括：教育支出1321.73万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市实验幼儿园2019年一般公共预算当年拨款1321.73万元，比2018年预算数减少80.36万元，主要原因一是2019年征收计划减少，二是2018年有5名退休人员，2019年实有在编在岗人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出1321.73万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为1321.73万元，主要用于：1.发放在编在岗人员工资津补贴、缴纳养老保险、社会保险、公积金等；2维持两园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件改善办学环境的目的。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出1113.73万元，其中：

　　人员经费1037.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、生活补助。

　　公用经费76.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数3.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于省市级专家来园授课、讲学的公务用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降10%。主要原因是实有在编在岗人数减少。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障幼儿教学等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市实验幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　2019年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款208万元。

　　名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203016]攀枝花实验幼儿园.xls

                  [203016]攀枝花实验幼儿园项目支出绩效目标表.rar

                 203016攀枝花市实验幼儿园2019年政府采购预算编制说明.doc