一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市实验幼儿园职能简介

攀枝花市实验幼儿园是攀枝花市教育和体育局直属幼儿园，四川省省级示范幼儿园。在市教育和体育局的领导下,全面贯彻党的教育方针、政策，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，承担 3-6岁幼儿的教育和保育工作。以“玩美教育， 奠基人生”为教育理念，以“自我修正、自我完善、自我提升”为工作重心,立足教育改革与内涵发展,坚持素质教育的理想追求,积极破解发展难题,着力打造特色亮点,建立起了充满活力、独具特色的“文化治园、文化育人”格局,形成了“玩美”教育课程体系，继续引领着我市学前教育的发展。

（二）攀枝花市实验幼儿园2021年重点工作。

2021年，是中国共产党成立100周年，攀枝花市实验幼儿园将坚持立德树人的根本任务，秉持“玩美教育，奠基人生”的办学理念，进一步凝练独特校园文化，科学有序推进疫情防控工作，强化教育科研工作，促进幼儿全面健康和谐发展，办人民满意的高品质幼儿园，为攀枝花市打造教育区域高地、建设教育体育强市、构筑四川教育“鼎兴之路”作出贡献。

二、机构设置情况

攀枝花市实验幼儿园为独立核算单位，编制人员79人，实有在编人员72名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市实验幼儿园2021年收支总预算1480.15万元。比2020年预算数增加49.2万元，原因是人员经费增加和教育收费项目安排支出增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市实验幼儿园2021年收入预算1480.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1480.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况。

攀枝花市实验幼儿园2021年支出预算1480.15万元，其中：基本支出1195.15万元，占80.75%；项目支出285.00万元，占19.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市实验幼儿园2021年财政拨款收支总预算1480.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1480.15万元；支出包括：教育支出1288.80万元、社会保障和就业支出97.18万元、住房保障支出94.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市实验幼儿园2021年一般公共预算当年拨款1480.15万元，比2020年预算数增加了9.2万元，主要原因是人员经费增加和教育收费增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1288.80万元，占87.07%；社会保障和就业支出97.18万元，占6.56%；住房保障支出94.17万元，占6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为1288.80万元，主要用于：一是发放在编在岗人员工资津补贴、缴纳养老保险、社会保险、公积金等；二是维持三园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件改善办学环境的目的。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为97.18万元，主要用于缴纳养老保险。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为94.17万元，主要用于缴纳公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出1480.15万元，其中：

人员经费1118.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、生活补助。

公用经费77.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数2.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年和2020年都未安排因公出国经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降了57.63%。主要原因是公务接待费预算减少。

2021年公务接待费计划用于省市级专家来园授课、讲学的公务用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降38.46%。主要原因一是减少公务用车的使用，二是未发生大额维修费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障幼儿教学等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市实验幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

• 其他重要事项的情况说明

• 机关运行经费

    攀枝花市实验幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款285万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出(项）：反映各部分举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市实验幼儿园2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市实验幼儿园预算-四川省单位预决算公开.xlsx

2021年政府采购安排情况说明.doc