攀枝花市体育场馆中心2021年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市体育场馆中心基本职能

做好体育场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、少儿棒球、跆拳道8个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。承办市教育体育局交办的其他事项。

（二）攀枝花市体育场馆中心2021年重点工作

2021年，将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，重点抓好以下工作。

（一）深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实开展“两学一做”学习教育工作常态化、制度化，推动全面从严治党和党风廉政建设工作向纵深发展，进一步解决中心干部职工在思想、作风、纪律等方面存在的问题。

（二）切实做好各场馆免费、低收费开放工作，完善相关制度，扩大开放力度，强化服务意识，提升服务质量，形成天天能开放，周周有活动，月月有赛事。

（三）做好运动员选材、输送以及省运会备战工作。完善梯队建设，选拔优秀体育苗子，加大输送力度，认真备战第十四届省运会。

（四）协助相关部门开展好2021年攀枝花市全民健身系列群众体育活动。

（五）市体育馆已建成27年，设施、设备陈旧老化，不能满足群众健身需求，2021年将积极争取政策，筹措资金，对其全面升级改造。

二、单位构成情况

攀枝花市体育场馆中心是市教育体育局下属独立核算差额拨款事业单位，单位事业编制35人，实有人数32人，内设机构4个(办公室、体育事业股、场地股、产业开发股) 。

收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市体育场馆中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入。

支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市体育场馆中心2021年收支总预算614.29万元，比2020年预算数增加58.50万元，主要是：新增了大型体育场馆免费低收费市级配套项目资金和职工增资及绩效工资。

（一）收入预算情况

攀枝花市体育场馆中心2021年收入预算614.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入614.29万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市体育场馆中心2021年支出预算614.29万元，其中：基本支出531.79万元，占86.57%；项目支出82.50万元，占13.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市体育场馆中心2021年财政拨款收支总预算614.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入614.29万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化体育与传媒支出533.85万元，占拨款的86.91%；社会保障和就业支出40.84万元，占拨款的6.65%；住房保障支出39.6万元，占拨款的6.44%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市体育场馆中心2021年一般公共预算当年拨款614.29万元，比2020年预算数增加58.50万元，主要是：新增了大型体育场馆免费低收费市级配套项目资金和职工增资及绩效工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出533.85万元，占拨款的86.91%；社会保障和就业支出40.84万元，占拨款的6.65%；住房保障支出39.60万元，占拨款的6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为533.85万元，主要用于：用于保障攀枝花市体育场馆中心正常运转的日常支出和完成青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、离退休费、日常公用经费支出和体育场馆免费低收费对外开放维护维修费、水电等运行费支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为40.84万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市体育场馆中心2021年一般公共预算基本支出531.79万元，其中：

人员经费481.30万元，主要包括：基本工资128.36万元、津贴补贴15.79万元、绩效工资185.88万元、机关事业单位养老保险缴费40.84万元、职工基本医疗保险缴费25.42万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、其他社会保障缴费4.62万元、住房公积金39.60万元、其他工资福利支出16.64万元、退休费20.31万元、社会福利救助1.28万元。

公用经费50.49万元，主要包括：办公费4.90万元、水费0.98万元、电费2.45万元、邮电费1.17万元、差旅费19.58万元、公务接待费0.84万元、工会经费6.60万元、福利费4.53万元（含离退休）、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务7.82万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市体育场馆中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。该项预算安排为0。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

 主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，控制公务接待费支出。

2021年公务接待费计划用于全省各地市州相关业务部门及省各相关业务单位来攀检查指导工作的工作餐费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。

主要原因是加强公务用车的管理，制定严格的公务车使用制度，提高了公务车的使用效率，减少公务用车支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障攀枝花市体育场馆中心日常工作正常运转及青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市体育场馆中心2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市体育场馆中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市体育场馆中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市体育场馆中心，通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.50万元。

 

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）主要是用于单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）主要是用于单位离退休人员方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是用于单位人员基本养老保险方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

场馆中心2021年部门预算编制说明.docx

单位预算公开表-[203006]攀枝花市体育场馆中心（2021）.xlsx

攀枝花市体育场馆中心2021年政府采购预算情况说明.pdf

 

 

                          2021年2月18日