攀枝花市体育中学2021年

 

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市体育中学职能简介

攀枝花市体育中学按照《义务教育法》的规定确定义务教育阶段的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展青少年业余体育的选材和培训工作；制定业余体育训练参赛及管理制度，组队参加省青少年体育竞赛；向国家、省级运动队输送优秀青少年体育后备人才。

（二）攀枝花市体育中学2021年重点工作

1、围绕“中国共产党建党100周年”主题，开展丰富多彩的党员学习教育，提升党员素质，抓好各项常规工作落实，全面提升学校党建工作水平。

2、坚持“立德树人”德育工作导向，改革学生评价，抓常规，亮特色，以培养新时代五育全面发展的阳光少年为德育工作目标。

3、继续推进《体育学校专题式课堂教学改革研究》课题研究，以研促教、以研兴教。

4、积极备战省第十四届运动会，加大人才输送力度，做好国家少年垒球集训队训练工作，确保训练参赛安全，认真组织好2021年学校运动队参加各级各项比赛。

5、积极探索体教融合，建设专业化、特色化的新型体育学校的工作思路。

6、继续做好运动队外出参赛安全工作，加强校园安全事故防范，全力确保学校年内不发生安全责任事故。

二、单位构成情况

攀枝花市体育中学下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市体育中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市体育中学2021年收支总预算1247.18万元。比2020年预算数1050.20万元增加196.98万元，主要是人员经费和项目经费增加所致。

（一）收入预算情况

攀枝花市体育中学2021年收入预算1247.18万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1247.18万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

攀枝花市体育中学2021年支出预算1247.18万元，其中：基本支出962.18万元，占77.15%；项目支出285.00万元，占22.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市体育中学2021年财政拨款收支总预算1247.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1247.18万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出1098.83万元、社会保障和就业支出73.58万元、住房保障支出74.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市体育中学2021年一般公共预算当年拨款1247.18万元，比2020年预算数1050.20万元增加196.98万元，主要是人员经费和项目经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出1098.83万元，占88.10%；社会保障和就业支出73.58万元，占5.90%；住房保障支出74.77万元，占6.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为1098.83万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成省运会下达的目标任务，培养、输送优秀的体育后备人才而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为73.58万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2021年预算数为74.77万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市体育中学2021年一般公共预算基本支出962.18万元，其中：

人员经费897.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费64.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市体育中学2021年“三公”经费财政拨款预算数2.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是我单位坚决贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

2021年公务接待费计划用于接待来攀冬训队伍以及上级部门来攀考察攀枝花训练场地等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是我单位坚决贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，加强财务管理，严格财经纪律，同时由于新冠疫情，外出交流减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业余训练等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市体育中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市体育中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市体育中学共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市体育中学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款285.00万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）主要是用于单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）主要是用于单位离退休人员方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是用于单位人员基本养老保险方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市体育中学2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市体育中学2021年预算公开表.xlsx

攀枝花市体育中学2021年采购预算情况说明.docx

 

攀枝花市体育中学

2021年2月18日