一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党史研究室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党史研究室2023年收支预算总数242.663425万元,比2022年收支预算总数增加29.471811万元，主要原因是增加了其他社会科学技术支出和卫生健康支出。

（一）收入预算情况

市委党史研究室2023年收入预算242.663425万元，其中：一般公共预算拨款收入242.663425万元，占100%；

（二）支出预算情况

市委党史研究室2023年支出预算242.663425万元，其中：基本支出221.863425万元，占91.43%；项目支出20.800000万元，占8.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委党史研究室2023年财政拨款收支预算总数242.663425万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加29.471811万元，主要原因是增加了其他社会科学技术支出和卫生健康支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入242.663425万元；支出包括：科学技术支出164.876408万元、社会保障和就业支出54.689062万元、卫生健康支出9.028135万元、住房保障支出14.06982万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党史研究室2023年一般公共预算当年拨款242.663425万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加29.471811万元，主要原因是增加了其他社会科学技术支出和卫生健康支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出164.876408万元，占67.94%；社会保障和就业支出54.689062万元，占22.54%；卫生健康支出9.028135万元，占3.72%；住房保障支出14.069820万元，占5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为144.076408万元，主要用于：人员工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费等。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2023年预算数为20.8万元，主要用于：物业管理费、《中国共产党攀枝花执政实录》《攀枝花纪事》编纂出版经费、信息系统维护费、《全省红色遗址普查成果丛书》（攀枝花卷）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为37.155334万元，主要用于：退休人员退休费、医疗费、福利费、公用经费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.003328万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.5304万元，主要用于：遗属生活补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.028135万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.06982万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委党史研究室2023年一般公共预算基本支出221.863425万元，其中：

人员经费195.888061万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费25.975364万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党史研究室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.243630万元，其中：公务接待费0.24363万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年初预算下降10%。

2023年公务接待费计划用于接待省委党史研究室、其他市州党史研究室及相关学者、教授调研、座谈、参观等费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年持平。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市委党史研究室2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平，均未作安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，均未作安排。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委党史研究室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市委党史研究室2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算为25.975364万元，比2022年预算减少2.47289万元，下降8.69%。主要原因是办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出均有所下降。

（二）政府采购情况

市委党史研究室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市委党史研究室开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算20.8万元。其中：运转类项目1个，涉及预算0.8万元；特定目标类项目3个，涉及预算20万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
• “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
• 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表-物业管理费

表6-2.单位预算项目绩效目标表-《中国共产党攀枝花执政实录》《攀枝花纪事》编纂出版经费

表6-3.单位预算项目绩效目标表-信息系统维护费

表6-4.单位预算项目绩效目标表-《全省红色遗址普查成果丛书》（攀枝花卷）

中共攀枝花市委党史研究室2023年单位预算公开报表.xlsx