按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）西区公安分局主要职能：贯彻执行党和国家365体育博彩：公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）西区公安分局二○一六年重点工作任务：

　　2016年，是“十三五”开局之年，对公安工作同样意义重大。为适应新形势、服务新任务、把握新常态，西区分局将在党委政府和市局的正确领导下，围绕维稳保安这个中心，狠抓警务改革和规范化建设两个重点工作，做实破案打击、治安管控、服务群众三个支撑，实现全局工作的再次跨越发展，夺取“十三五”的开局胜利。

　　一、狠抓维稳工作，确保辖区政治安全。继续保持对维稳工作的高度重视，把维护辖区社会稳定和确保政治安全作为压倒一切的首要任务来抓。一是对辖区涉及城市建设、攀煤沉陷区搬迁安置、金沙水电站建设、环境污染、征地拆迁等不稳定因素，强化情报信息收集和化解、稳控、处置措施。二是加大对涉恐、涉稳、邪教人员、非法上访人员、有报复社会的嫌疑人员等重点人员的排查工作，严防造成重特大恶性伤人事件。三是加强处突队伍建设，增强应急反应能力和处突业务技能，并保持在敏感时期和节日的常态化备勤。

　　二、深入推进改革，提高工作整体效能。以队所警务运行机制改革工作为龙头，带队其他警务改革和创新工作，创建科学、合理的警务运行模式，提升全局工作效能，一是加大工作力度，重点解决队所协作机制的完善和打防新机制的创新。二是融合、整合警力、资源，围绕“警情、案情、舆情”，充分发挥集约型合成作战优势，完善服务实战型的高效指挥体系，服务决策和实战。三是进一步整合警力资源，把内设机构过多、职能交叉重复、警力配置分散问题作为主攻方向，构建一体化作战的大警种，提升侦查部门的专业优势。四是深化执法办案“两统一”工作，围绕执法程序和质量作文章，进一步强化法制部门的主体责任，全面提升办案质量和执法效果。

　　三、狠抓打击防范，大力提升群众安全。以着力回应群众期盼、提升群众安全感和满意度为主要目标，抓好打击、防范和群众工作。一是集中火力打击清香坪、玉泉、陶家渡片区的入室盗窃、盗窃工矿器材、盗窃机动车、“两抢”、诈骗等侵害群众利益的侵财案件。二是以办“小案”为重点，建立和完善“小案”侦办机制，力争做到有案必破、多破，并坚持做好告知和回访制度，切实加深群众对公安工作的理解和支持。三是着力解决巡防工作中社区之间、派出所之间、公安机关与社会群防力量之间的对接、互补，强化分局特警快速反应小组的街面查缉和巡控能力，确保巡防无死角、无漏洞，打造出立体化的社会治安防控体系。

　　四、严密社会管控，确保治安态势平稳。紧密结合辖区实际，狠抓影响群众生产生活、社会安全等方面工作，提升社会管控能力，确保全区治安态势保持平稳。二是对辖区的油、气站点进行严格管理，探索建立行之有效的管控机制，严防不法分子随意购买油、气进行犯罪活动。三是坚持高压态势，对“黄赌毒”等社会丑恶现象采取零容忍态度，发现一起，打击查处一起，决不允许形成气候。四是坚持从源头抓起，把民爆、交通、消防、大型活动安全隐患排查、整改工作放在首位，作为抓好安全、防止事故的重要举措，保持排查、整改常态化，坚决确保安全。

　　五、狠抓基础工作，深入夯实基础工作。以筑牢工作基础为目标，狠抓各项基础工作的完善、夯实。一是严查旅店、网吧不实名登记、出租房屋不遵守规定的违规行为，夯实工作阵地，打牢工作基础。二是进一步深化“一标三实”工作，在确保质量和整合资源上下功夫，做好信息数据维护更新，提高服务实战效能。三是狠抓各项刑侦信息系统的建设和应用，加强情报队伍的技能提升，切实提高情报研判工作服务决策、服务打击、服务破案的能力。四是强化社会资源信息的整合，加强现场、指纹、DNA等信息的采集力度，促进案件串并、侦办效能，服务实战。

　　六、狠抓学管教创，打造西区优秀警队。结合分局队伍现状，狠抓民警队伍的学习、管理、教育和创先争优，打造出具有西区特色的优秀民警队伍。一是学字当头，全面开展党的十八届五中全会精神的传达、学习活动，及时领会、融入工作，用理论武装民警思想，让全体民警在思想上和党中央保持高度一致，听党指挥、对党忠诚。二是严格管理，每月举行民警思想分析会和警示教育会，把握民警思想动态，打牢民警思想防线，及时查找和解决存在的问题，坚决确保队伍稳定不出事。三是狠抓教育培训，通过开展邀请专家讲、民警讲、现场训练、送教下基层等方式，对民警进行法律知识和警务技能培训，不断提升民警素质能力。四是深入抓好“我是好民警”创建工作，大力宣扬先进、优秀民警事迹，树立学习典型，积极为民警排忧解难，促使全身心民警投身工作，推动工作发展。

　　二、西区公安分局2016年经费收支预算总体情况：

　　西区公安分局2016年经费收入预算总额为4426.01万元，其中：当年财政拨款收入4426.01万元；相应安排经费支出预算4426.01万元，其中：人员工资福利支出2619.01万元，日常公用支出430.22万元，对个人和家庭的补助支出1104.19万元，项目专项支出272.59万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　西区公安分局经费预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及所承担的各项专项工作。其中：

　　基本支出，主要是用于保障西区公安分局正常运转的日常支出，包括人员基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，主要是用于保障西区公安分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出3069.83万元，主要用于支付在职人员工资、部门日常办公正常运转（含办公耗材、水电、车辆燃油费、维修等）；

　　项目支出主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，预计费用272.59万元。

　　（二）社会保障和就业支出786.71万元，主要用于离退休人员工资经费支出。

　　（三）住房保障支出296.88万元，主要用于按照规定标准为在职民警和事业编人员缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数177.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费169.81万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费169.81万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数无增减，主要原因是未安排出国公务。

　　（二）公务接待费与2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算数增长5%，主要原因是2016年的车辆保险费财政在预算中安排给了单位自行支付。

　　由于经费有限，我单位在2016年不安排购置新车，单位车辆保有量79辆（在财政核定车辆编制内）。

　　2016年安排公务用车运行维护费169.81万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公安日常公用及各项专项业务工作的正常开展。

　　附件：西区公安分局2016年预算公开表.XLS