攀枝花市残疾人联合会2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市残联职能简介。残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

（二）攀枝花市残联2020年重点工作。2020年，攀枝花市残联不断深入践行 “量体裁衣”式残疾人服务，认真落实各项重点工作和残疾人民生项目。完成为贫困精神病患者实施医疗救助补贴、为贫困肢体残疾人适配基本型辅具、为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助、开展残疾人职业技能培训、扶持农村残疾人发展生产、残疾人家庭无障碍改造等项目。

二、单位构成情况

攀枝花市残联是参照公务员法管理的正县级事业单位，单位内设三科一室，其中攀枝花市残疾人劳动就业服务中心与残联机关合署办公。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入366.45万元；支出包括：社会保障和就业支出343.94万元，住房保障支出22.51万元。攀枝花市残联2020年收支总预算366.45万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市残联2020年收入预算366.45万元，比2019年预算数增加1.99万元，主要是人员支出增加，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入366.45万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市残联2020年支出预算366.45万元，比2019年预算数增加1.99万元，主要是人员支出增加，其中：基本支出312.45万元，占85.26%；项目支出54万元，占14.74%。    

四、财政拨款收支预算说明

攀枝花市残联2020年财政拨款收支总预算366.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入366.45万元；支出包括：社会保障和就业支出343.94万元，住房保障支出22.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市残联2020年一般公共预算当年收入总计366.45万元，比2019年预算数增加1.99万元，主要是人员支出增加;攀枝花市残联2020年一般公共预算当年支出总计366.45万元，比2019年预算数增加1.99万元，主要是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出343.94万元，住房保障支出22.51万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为203.05万元，主要用于：工资福利支出、办公费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2020年预算数为52.07万元，主要用于：工资福利支出、办公费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2020年预算数为9万元，主要用于：开展残疾人体育锻炼，打造攀枝花残疾人体育特色项目；开展残疾人运动员选拔、输送、培养工作。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为45万元，主要用于：“量体裁衣式”残疾人服务、残疾人走访慰问、残疾人事业宣传信访、残疾人文化艺术、残疾人就业服务等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为14.35万元，主要用于：工资福利支出、办公费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2020年预算数为20.47万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险费支出单位部分。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.51万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市残联2020年一般公共预算基本支出312.45万元，其中：

人员经费267.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费44.56万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、其他交通费用、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市残联2020年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平，都为0万元。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是压减开支。

2020年公务接待费计划用于开展与残疾人事业工作相关的公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。（该车已移交机关事务管理局，但财政局未下相关文件，未作账务处理）

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市残联2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，攀枝花市残联以及下属1家事业单位残疾人劳动就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为44.56万元，比2019年预算增加0.69万元，增长1.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市残联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市残联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供各类服务的附属事业单位的支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

2020年政府采购预算公开（市残联）.doc

部门预算公开表(残联本级2020).xls

攀枝花市残疾人联合会2020年部门预算编制说明（本级）.docx