攀枝花市残疾人联合会2019年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市残疾人联合会职能简介。主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育发展、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

（二）攀枝花市残疾人联合会2019年重点工作。

1.认真抓好省、市级残疾人康复、就业、就学、扶贫解困、等方面的民生工程。

2.认真落实困难残疾人生活补贴、落实扶贫对象生活补贴政策。

3.完成4项职能目标，即实施白内障复明手术、扶持残疾人就业直补、开展“温暖万家行”走访慰问活动、残疾人职业技能培训。

4.完成残疾人康复托养中心的建设。

5.深化“量体裁衣”式残疾人服务。

二、单位构成情况

攀枝花市残疾人联合会下属非独立核算单位2个，独立核算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市残疾人联合会、攀枝花市残疾人劳动就业服务中心、攀枝花市残疾人康复教育中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入525.58万元；支出包括：社会保障和就业支出497.15万元，住房保障支出28.44万元。攀枝花市残疾人联合会2019年收支总预算525.58万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市残疾人联合会2019年收入预算525.58万元，比2018年预算数增加41.88万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入525.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市残疾人联合会2019年支出预算525.58万元，比2018年预算数增加41.88万元，其中：基本支出404.58万元，占77%；项目支出121万元，占23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算525.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入525.58万元；支出包括：社会保障和就业支出497.15万元，住房保障支出28.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款收入总计525.58万元，比2018年预算数增加41.88万元，主要是项目支出增加；攀枝花市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款支出总计525.58万元，比2018年预算数增加41.88万元，原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出497.15万元，住房保障支出28.44万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出2019年预算数为187.24万元，主要用于：残联机关工作人员工资、社会保险缴费等。

2. 社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务支出2019年预算数为48.5万元，主要用于：机关下属事业单位人员工资、社会保险缴费、公用经费等。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为14.82万元，主要用于：机关单位离退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为32.28万元，主要用于：机关及下属事业单位机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2019年预算数为28.43万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2019年预算数为143.31万元（市残疾人康复教育中心），主要用于：市残疾人康复教育中心人员工资、医疗保险、公用支出等支出。

7.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2019年预算数为32万元，主要用于：走访慰问、助残日活动、残疾人事业宣传、信访、量服、残疾人文化工作、就业服务中心工作经费、残疾人体育专项经费等。

8.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出2019年预算数为30万元，主要用于：白内障复明手术。

9.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育支出2019年预算数为9万元，主要用于：残疾人运动员集中训练和日常训练。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出525.58万元，其中：

人员经费347.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费57.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数2.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.93万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常公务出行及辅具车的日常运行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市残疾人联合会2019年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市残疾人联合会下属攀枝花市残疾人劳动就业服务中心、攀枝花市残疾人康复教育中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.5万元，比2018年预算减少1.78万元，下降3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市残疾人联合会及所属单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市残疾人联合会以及攀枝花市残疾人劳动就业服务中心、攀枝花市残疾人康复教育中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款121万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供各类服务的附属事业单位的支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市残2019年部门预算编制说明（汇总）.doc

2019年政府采购预算公开（市残联）.doc

部门预算公开表残联2019汇总.xls