攀枝花市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市残联职能简介。

　　市残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。市残联由市委、市政府领导，业务上接受省残联和市政府有关部门的对口指导，与各县(区)建立业务关系。其主要工作任务是:

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会服务、维权、无障碍设施和残疾

　　预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担全市县(区)以上残联干部和企、事业单位、乡镇残疾人组织负责人的培训工作；协助县(区)党委考察残联领导班子，做好残联干部的管理工作。

　　7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。

　　8.组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。

　　10.开展残疾人对外交流与合作事业。

　　11.监督、管理各类残疾人社团组织和经济组织。

　　12.承办市政府和省残联交办的其他事项。

　　（二）市残联2022年重点工作。

　　1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和省第十二次党代会精神，不断加强残联政治建设。

　　2.持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作；深入推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　3.抓好省、市民生工程、职能目标等重点项目，切实解决残疾人实际困难。

　　二、机构设置情况

　　市残联下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市残疾人联合会、攀枝花市残疾人劳动就业服务中心、攀枝花市残疾人康复教育中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入464.06万元；支出包括：社会保障和就业支出425.49万元、住房保障支出38.57万元。市残联2022年收支总预算464.06万元。比2021年预算数减少33.89万元，主要是项目资金减少。

　　（一）收入预算情况。

　　市残联2022年收入预算464.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入464.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市残联2022年支出预算464.06万元，其中：基本支出464.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市残联2022年财政拨款收支总预算464.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.06万元；支出包括：社会保障和就业支出425.49万元、住房保障支出38.57万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市残联2022年一般公共预算当年拨款464.06万元，比2021年预算数减少33.89万元，主要是项目资金预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出425.49万元，占91.69%；住房保障支出38.57万元，占8.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　市残联机关一般公共预算拨款348.86万元：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为18.44万元，主要用于：工资福利支出-公务员医疗补助2.93万元；商品和服务支出-其他商品和服务支出1.95万元；商品和服务支出-福利费0.35万元；对个人和家庭的补助支出-退休费12.65万元，医疗费补助0.56万元。用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.51万元，主要用于：残联机关及就业服务中心在职人员养老保险单位缴费部分。                 

　　3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为217.58万元，主要用于：工资福利支出180.96万元，其中：基本工资52.75万元、津贴补贴95.32万元、奖金4.32万元、职工基本医疗保险缴费14.46万元、公务员医疗补助缴费8.39万元、其他工资福利支出5.72万元；商品和服务支出36.62万元，其中：办公费3.37万元、水费0.34万元、电费0.84万元、邮电费2.41万元、差旅费10.1万元、公务接待费0.65万元、工会经费3.05万元、福利费1.58万元、其他交通费12.3万元、其他商品和服务支出1.98万元。用于保障残联机关职工人员经费、中心日常运转及退休职工经费，确保完成职能工作。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2022年预算数为61.71万元，主要用于：工资福利支出54.42万元，其中：基本工资14.91万元、津贴补贴2万元、绩效工资28.48万、职工基本医疗保险缴费3.94万元、公务员医疗补助缴费2.37元、其他社会保障缴费0.64万元、其他工资福利支出2.08万元；商品和服务支出7.3万元，其中：办公费1.22万元、水费0.12万元、电费0.31万元、差旅费3.67万元、工会经费0.91万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出0.62万元。用于保障中心职工人员经费、中心日常运转及退休职工经费，确保完成职能工作。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.62万元，主要用于单位人员公积金单位部分缴费支出。

　　市残疾人康复教育中心一般公共预算拨款115.20万元：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为12.34万元，主要用于：工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.50万元；商品和服务支出-其他商品和服务支出0.86万元；对个人和家庭的补助支出9.98万元，其中：退休费9.58万元，医疗费补助0.40万元。用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.12万元，主要用于：机关在职人员养老保险单位缴费部分。

　　3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2022年预算数为86.79万元，主要用于：工资福利支出76.65万元，其中：基本工资22.26万元、津贴补贴2.91万元、绩效工资38.63万、职工基本医疗保险缴费5.50万元、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费0.89万元、其他工资福利支出3.12万元；商品和服务支出10.14万元，其中：办公费0.92万元、水费0.18万元、电费0.46万元、邮电费0.26万元、差旅费3.67万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.28万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出0.89万元。用于保障中心职工人员经费、中心日常运转及退休职工经费，确保完成职能工作。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.95万元，主要用于单位人员公积金单位部分缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市残联2022年一般公共预算基本支出464.06万元，其中：

　　人员经费406.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

　　公用经费57.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市残联2022年“三公”经费财政拨款预算数2.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是未下达预算。

　　根据市外事侨务办批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定和省、市十项规定的要求，厉行节约反对浪费，控制三公经费。

　　2022年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定和省、市十项规定的要求，厉行节约反对浪费，控制三公经费。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆（其中1辆已转机关事务管理局，由于财政未批复，暂未下账），7座以上19座（含19座）以下客车1辆（1辆残疾人流动辅具车，为单位自行供养），越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常公务出行及康复中心建设考察等工作开展。公务用车1辆，该车辆已移交机关事务管理服务中心，暂未下账，未申报该项预算。残疾人流动辅具车1辆，为单位自行供养，主要用于残疾人辅具等专用器具的运输。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市残联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算情况说明

　　市残联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，市残联机关运行经费财政拨款预算36.62万元。比2021年预算增加3.15万元，增加9.41%。增加原因是2022年增加2名县处级正职领导。

　　（二）政府采购情况。

　　市残联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，市残联及所属的独立核算单位共有车辆3辆（其中1辆已移交机关事务管理局，暂未下账；1辆残疾人流动辅具车为市残疾人康复教育中心自行供养），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2022年市残联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

　　9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门整体支出绩效目标表

　　表7.部门预算项目绩效目标表

       攀枝花市残疾人联合会2022年部门预算编制说明.doc

       攀枝花市残疾人联合会2022年部门预算公开报表（汇总）.xlsx