攀枝花市残疾人联合会2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 攀枝花市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  攀枝花市残疾人联合会2023年部门预算情         况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市残疾人联合会

概况

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市残疾人联合会职能简介。

主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育发展、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

（二）攀枝花市残疾人联合会2023年重点工作。

    1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和省第十二次党代会精神，不断加强残联政治建设。

    2.抓好省、市民生工程、职能目标等重点项目，切实解决残疾人实际困难。

    3.持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作，深入推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区作出积极贡献。

二、部门预算单位构成

攀枝花市残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

 

序号	预算单位名称
1	攀枝花市残疾人联合会机关
2	攀枝花市残疾人康复教育中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市残疾人联合会

         2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入554.89万元；支出包括：社会保障和就业支出479.39万元、卫生健康支出36.55万元、住房保障支出38.92万元。比2022年预算数490.06万元增加64.80万元。主要原因是：人员增加，工资、保险及公用经费增加。

（一）收入预算情况。

市残联2023年收入预算554.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入554.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市残联2023年支出预算554.89万元，其中：基本支出552.57万元，占99.59%；项目支出2.30万元，占0.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市残联2023年财政拨款收支总预算554.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入554.89万元；支出包括：社会保障和就业支出479.39万元、卫生健康支出36.55万元、住房保障支出38.92万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市残联2023年一般公共预算当年拨款554.89万元，比2022年预算数增加64.80万元。主要原因是：人员增加，工资、保险及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出479.39万元占86.39%；卫生健康支出36.55万元，占6.59%；住房保障支出38.92万元，占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

市残联机关一般公共预算拨款432.73万元：

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为26.24万元，主要用于：保障单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.62万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

    3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为252.69万元，主要用于：保障残联机关职工人员经费、日常运转经费，确保完成职能工作。

    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2023年预算数为55.12万元，主要用于：保障就业服务中心职工人员经费、日常运转，确保完成职能工作。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为1.70万元，主要用于：单位物业管理费支出。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.06万元，主要用于：单位行政在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.62万元，主要用于：单位事业在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.36万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.67万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.67万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

市残疾人康复教育中心一般公共预算拨款122.14万元：

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为14.60万元，主要用于：保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.01万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

    3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2023年预算数为79.82万元，主要用于：保障中心职工人员经费、中心日常运转及退休职工经费，确保完成职能工作。

    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.6万元，主要用于：单位物业管理费支出。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.30万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.06万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.26万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2023年一般公共预算基本支出552.57万元，其中：

人员经费488.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费64.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联2023年“三公”经费财政拨款预算数2.05万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是未下达预算，也未发生支出。

（二）公务接待费较2022年预算减少10%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费用于日常公务接待支出。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少20%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费压减。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常公务出行级康复中心建设考察等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市残联2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市残联上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市残联上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

市残联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，市残联机关运行经费财政拨款预算43.65万元。比2022年预算38.92万元增加4.73万元，增加10.83%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，市残联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2023年市残联开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算2.30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算2.30万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表（1）

表6-2.部门预算项目绩效目标表（2）

表7.部门整体支出绩效目标表

 

 

 

攀枝花市残疾人联合会2023年部门预算公开报表（汇总）.xlsx