攀枝花市残疾人联合会

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市残疾人联合会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市残疾人联合会2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市残疾人联合会概况

一、职能简介

主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育发展、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

二、2023年重点工作

    1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和省第十二次党代会精神，不断加强残联政治建设。

     2.抓好省、市民生工程、职能目标等重点项目，切实解决残疾人实际困难。

     3.持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作，深入推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区作出积极贡献。

第二部分  攀枝花市残疾人联合会

        2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入432.73万元；支出包括：社会保障和就业支出373.36万元、卫生健康支出28.71万元、住房保障支出30.67万元。市残联2023年收支预算总数432.73万元,比2022年收支预算总数374.86万元增加57.87万元，主要原因是：增加3名县级干部，工资保险、公用经费预算增加。

（一）收入预算情况

市残联2023年收入预算432.73万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入432.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市残联2023年支出预算432.73万元，其中：基本支出431.03万元，占99.61%；项目支出1.70万元，占0.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市残联2023年财政拨款收支预算总数432.73万元,比2022年收支预算总数374.86万元增加57.87万元，主要原因是：增加3名县级干部，工资保险、公用经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入432.73万元；支出包括：社会保障和就业支出373.36万元、卫生健康支出28.71万元、住房保障支出30.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联2023年一般公共预算当年拨款432.73万元，比2022年预算数增加57.87万元，主要原因是：增加3名县级干部，工资、保险、公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.34万元，占86.28%；卫生健康支出28.71万元，占6.63%；住房保障支出30.67万元，占7.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为26.24万元，主要用于：保障单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.62万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

      3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为252.69万元，主要用于：保障残联机关职工人员经费、日常运转经费，确保完成职能工作。

    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2023年预算数为55.12万元，主要用于：保障就业服务中心职工人员经费、日常运转，确保完成职能工作。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为1.70万元，主要用于：单位物业管理费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.06万元，主要用于：单位行政在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.62万元，主要用于：单位事业在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.36万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.67万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.67万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2023年一般公共预算基本支出431.03万元。其中：人员经费377.62万元，主要包括：基本工资87.59万元、津贴补贴57.73万元、奖金81.93万元、绩效工资28.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.62万元、职工基本医疗保险缴费19.68万元、公务员医疗补助缴费11.52万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金30.67万元、退休费0.10万元、医疗费补助0.56万元、生活补助20.76万元。

公用经费53.41万元，主要包括：办公费5.20万元、水费0.52万元、电费1.30万元、邮电费2.47万元、差旅费15.61万元、公务接待费0.58万元、工会经费5.11万元、福利费2.98万元、公务用车运行维护费14.46万元、其他商品和服务支出5.18万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联2023年“三公”经费财政拨款预算数0.58万元，其中：公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降0%。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

    2023年安排公务用车运行维护费0万元。

    六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市残联2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市残联上一年度及本年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市残联上一年度及本年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市残联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市残联2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市残联机关运行经费财政拨款预算43.65万元。比2022年预算38.92万元增加4.73万元，增加10.83%。

（二）政府采购情况

市残联2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市残联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市残联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.70万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算1.70万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第三部分  名词解释