攀枝花市农林科学研究院

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广应用工作。

（二）市农林科学院2020年重点工作

1.加强科技创新能力建设和科技推广工作。组建科研创新团队，重点在全市农业规模化绿色化标准化方面开展科学研究和技术推广，助推全市农业农村现代化。全年开展科研项目105项以上，项目立项10项以上，完成科研项目15项，申报成果奖励5项，新品种、新技术示范推广面积5万亩以上，做好专家示范基地、民族地区科技成果转化示范基地和农技“110”技术支撑工作，培训农村实用人才7800人次。

2.加强科研条件平台建设。按进度推进农业农村部攀枝花金沙江干热河谷区农业科学观测试验站建设，全面建成中国热带农业科学院攀枝花试验基地。全面建成五十一林业科研和园林花卉基地，进一步巩固和完善已建成的芒果科技示范园、蔬菜科技示范园、食用菌科技示范园等科研平台。

3.继续实施科技精准扶贫行动。按照市委市政府总体要求，充分发挥单位的科技优势，深入实施科技精准扶贫工作，为贫困地区产业发展提供坚强的科技支撑。继续选派61名科技人员，对全市70个贫困村全力实施科技特派员行动，科技支撑贫困地区产业发展。

二、单位构成情况

市农林科学院下属非独立核算单位无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2427.16万元，支出包括：一般公共服务支出30万元，社会保障和就业支出344.62万元,农林水支出1891.14万元,住房保障支出161.40万元，市农林科学院2020年收支总预算2427.16万元。

（一）收入预算情况

市农林科学院2020年收入预算2427.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2427.16万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。2020年比2019年预算数增加202.69万元，主要原因是基本支出增加208.29万元，2020年新增人员2人及全院在职职工118人调资政策增加人员经费168.45万元，增加日常公用支出35.65万元，项目支出减少5.6万元。

（二）支出预算情况

市农林科学院2020年支出预算2427.16万元，其中：基本支出2316.16万元，占96%；项目支出111万元，占4%。2020年比2019年支出预算数增加202.69万元，主要原因是2020年新增2人及全院在职职工118人调资政策增加人员经费168.45万元，增加日常公用支出35.65万元，项目支出减少5.6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市农林科学院2020年财政拨款收支总预算2427.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收2427.16万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出30万元，社会保障和就业支出344.62万元,农林水支出1891.14万元,住房保障支出161.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农林科学院2020年一般公共预算当年拨款2427.16万元，比2019年预算数增加202.69万元。

主要是2020年人员经费增加172.64万元（与2019年预算比较新增有毒有害津贴46.91万元，增加基本工资67.03万元、增加绩效工资35.87万元，减少机关事业养老保险缴费16.16万元、增加职工基本医疗保险缴费11.23万元、增加公务员医疗补助缴费0.32万元、增加其他社会保障缴费2.39万元、增加住房公积金18.09万元、增加其他工资福利支出2.74万元、增加离休费0.89万元、增加退休费2.58万元、增加生活补助0.8万元）。

日常公用支出增加35.65万元（与2019年预算比较减少办公经费1.35万元，减少水费0.27万元、减少电费0.67万元、增加邮电费0.91万元、增加差旅费31.86万元、减少公务接待0.21万元、增加工会经费2.99万元、增加福利费2.03万元、减少公务车运行维护费1.95万元、增加其他商品和服务支出2.39万元）。

项目支出与2019年预算比较减少5.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出30万元，占2%,社会保障和就业支出344.62万元,占15%,农林水支出1891.14万元,占77%,住房保障支出161.40万元,占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）组织服务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为30万元，主要用于：2020年我院6名木里县援藏干部人才补助经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为175.11万元，主要用于：2020年我院1名离休干部、95名退休人员实际发放的目标绩效奖 ，退休职工统筹项目外退休待遇。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为169.51万元，主要用于：我院115名在职职工的养老保险单位负担部分的缴纳。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为1810.14万元，主要用于：我院职工工资福利支出、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公用经费的支出、遗属生活补助。

5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2020年预算数为81万元，主要用于：全市定点科技支撑专项11万元，收入征管成本性支出70万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为161.40万元，主要用于：我院在职职工公积金单位负担部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市农林科学院2020年一般公共预算基本支出2316.16万元，其中：

人员经费2031.56万元，主要包括：基本工资523.30万元、津贴补贴112.71万元、绩效工资697.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.51万元、职工基本医疗保险缴费99.99万元、公务员医疗补助缴费9.2万元、其他社会保障缴费21.33万元、住房公积金161.39万元、其他工资福利支出74.53万元,离休费15.04万元,离休费129.49万元,生活补助10.51万元,医疗补助7.36万元。

公用经费284.60万元，主要包括：办公费18.6万元、水费3.72万元、电费9.31万元、邮电费4.26万、差旅费111.78万元、公务接待费4.02万元、工会经费26.66万元、福利费20.94万元、公务用车运行维护费37.10万元、其他交通费用8.92万元、在职党建经费21.19万元、编制内聘用人员公用经费0.072万元、离退休公用经费（含党建经费）17.98万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农林科学院2020年“三公”经费财政拨款预算数41.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.02万元，公务用车购置及运行维护费37.10万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

攀枝花市农林科学研究院2020年与2019年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是压减公务接待次数，压缩经费开支。

2020年公务接待费计划用于执行公务、科技交流考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降6%。主要原因是2020较2019年减少了1台公务用车。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车7辆，货车及19座以上客车2辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费37.10万元，用于10辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车船税等方面支出，主要保障单位公务活动用车、科研下乡、扶贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市农林科学院2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费  无

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市农林科学院共有车辆10辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市农林科学院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款111万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

部门预算公开表_(609001)攀枝花市农林科学研究院.xls

2020年政府采购预算编制说明（市农林科学院）.doc

攀枝花市农林科学研究院2020年部门预算编制说明.doc