攀枝花市农林科学研究院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作............................................1

　　（一）市农林科学院职能简介............................................1

　　（二）市农林科学院2022年重点工作............................................1

　　二、机构设置情况............................................3

　　三、收支预算情况说明............................................4

　　（一）收入预算情况............................................4

　　（二）支出预算情况............................................4

　　四、财政拨款收支预算情况说明............................................4

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明............................................4

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............................................4

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况............................................5

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................5

　　六、一般公共预算基本支出情况说明............................................5

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............................................6

　　八、政府性基金预算支出情况说明 ............................................7

　　九、国有资本经营预算情况说明............................................7

　　十、其他重要事项的情况说明 ............................................7

　　（一）机关运行经费............................................7

　　（二）政府采购情况............................................7

　　（三）国有资产占有使用情况............................................7

　　（四）绩效目标设置情况............................................7

　　十一、名词解释............................................7

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市农林科学院职能简介。

　　围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广。

　　（二）市农林科学院2022年重点工作。

　　1、切实抓好党建和党风廉政建设。全面落实党要管党从严治党要求，始终保持坚定政治定力，切实抓好党建工作，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

　　2、抓实抓细森林草原防灭火和疫情防控常态化工作。一是深入贯彻落实中央、省、市疫情防控最新部署要求，始终紧绷疫情常态化防控这根弦，认真履职尽责，严格执行报备制度，管好自己的人，守好自己的门。二是认真贯彻落实中央、省、市365体育博彩：森林草原防灭火和安全生产的相关要求，切实开展单位属地范围科研基地的日常巡查巡逻、宣传教育、排查整改等工作，确保单位属地管理范围的防火、防汛等安全。

　　3、持续开展关键核心技术科技攻关。紧紧围绕全市中心工作、全市现代农业“7+3”产业体系发展和“一控两减三基本”的要求，着力开展蔬菜、果树、食（药）用菌、园林花卉、牛羊等农业基础性前瞻性科技攻关，不断攻克全市农业主导产业发展存在的关键瓶颈技术难题，获得一批关键共性技术，形成一批技术规程，推动现代农业产业健康发展。

　　4、持续推进种源“卡脖子”技术科技攻关。持续调整优化攀枝花市现代特色农业产业技术体系创新团队建设方案，以种质资源创新和新品种培育为目标，着力解决蔬菜、果树、食（药）用菌、园林花卉、牛羊等育种生产发展中的关键技术问题，研发具有自主知识产权的优良品种。同时，做好已收集230余份芒果种质资源的保护工作，助力晚熟芒果良种繁育中心建设。

　　5、深入推进农业科技成果转化服务。继续推广成果转化的“福田模式”，建立一批特色农业主导产业科技成果转化示范基地，持续选派科技人员深入生产一线开展新品种、新技术、新物资等技术指导、培训和推广工作。同时，充分利用四川乡村振兴科技在线、天府科技云等服务平台开展线上服务，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

　　6、持续完善科研条件平台。一是进一步完善单位“一学科一平台”建设，不断探索农业多业态发展途径。二是持续用力，积极主动争取支持，进一步完善金沙江干热河谷区农业科学观测实验站、芒果种质资源四川创新基地等国家级、省级科技创新平台建设，力争创建省级重点实验、四川省林业科研长期基地取得突破。

　　7、深入推进双创试点工作。一是加大高层次人才引进与培养力度，深入实施农业科技创新人才培养计划。二是以主导产业创新团队建设为依托，以科研项目为平台，努力培养造就一批在全国全省有一定知名度的科技领军人才和青年科技创新人才。三是用好用活相关政策，修订完善相关制度，积极推动大众创业、万众创新。

　　二、机构设置情况

　　市农林科学院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2715.67万元；支出包括：社会保障和就业支出404.43万元、农林水支出2098.91万元、住房保障支出212.33万元。市农林科学院2022年收支总预算2715.67万元。比2021年预算数增加154.55万元，主要是人员经费和公用经费增加。

　　（一）收入预算情况。

　　市农林科学院2022年收入预算2715.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2715.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市农林科学院2022年支出预算2715.67万元，其中：基本支出2715.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市农林科学院2022年财政拨款收支总预算2715.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2715.67万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出404.43万元、农林水支出2098.91万元、住房保障支出212.33万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市农林科学院2022年一般公共预算当年拨款2715.67万元，比2021年预算数增加154.55万元，主要是人员经费增加388.39万元，公用经费增加13.17万元，项目经费减少247万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出404.43万元，占14%，农林水支出2098.91万元，占78%，住房保障支出212.33万元，占8% 。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为217.39万元，主要用于：公务员医疗补助缴费、福利费、公用经费、离休费、退休费、医疗费补助等。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为175.10万元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为11.94万元，主要用于:遗属生活补助。

　　4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为2098.91万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费7、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为212.33万元，主要用于:缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市农林科学院2022年一般公共预算基本支出2715.67万元，其中：

　　人员经费2413.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费302.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、商品服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市农林科学院2022年“三公”经费财政拨款预算数38.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费35.15万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

　　2022年无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2021年预算下降10%。主要原因是压减三公经费开支。

　　2022年公务接待费计划用于执行公务、科技交流考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　单位现有公务用车10辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车7辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费35.15万元，用于10辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车船税等方面支出，主要保障单位公务活动用车、科研下乡、扶贫攻坚等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　市农林科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算情况说明

　　市农林院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明    

　　（一）机关运行经费  

　　市农林科学院为公益一类事业单位，无机关运行费。

　　（二）政府采购情况。

　　市农林院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，市农林科学院共有车辆10辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2022年市农林科学院无部门通用项目和专用项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

        攀枝花市农林科学研究院2022年部门预算编制说明.doc

        攀枝花市农林科学研究院部门预算公开报表.xlsx