攀枝花市强制隔离戒毒所2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市强制隔离戒毒所职能简介。

依法收治我市强制隔离戒毒人员，履行强制隔离戒毒工作职能，做好戒毒人员的教育戒治，配合全市开展禁毒戒毒宣传教育工作，大力发挥司法行政戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的积极作用。

• 攀枝花市强制隔离戒毒所2020年重点工作。

①多措并举，齐心协力推进场所新建工作

②积极谋划，推进戒毒工作基本模式学习贯彻工作。

③凝心聚力，切实为场所新建提供有力的队伍保障。

④筑牢纪律防线，确保党风廉政建设工作卓有成效。

二、单位构成情况

攀枝花市强制隔离戒毒所下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2020.88万元；支出包括：公共安全支出1623.48万元、社会保障和就业支出255.74万元、住房保障支出141.66万元。攀枝花市强制隔离戒毒所2020年收支总预算2020.88万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2020年收入预算2020.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2020.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。2020年收入预算较2019年收入预算1914.93万元增加105.95万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2020年支出预算2020.88万元，其中：基本支出2016.48万元，占99.78%；项目支出4.4万元，占0.22%。2020年支出预算较2019年支出预算1914.93万元增加105.95万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2020年财政拨款收支总预算2020.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2020.88万元；支出包括：公共安全支出1623.48万元、社会保障和就业支出255.74万元、住房保障支出141.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2020年一般公共预算当年拨款2020.88万元，比2019年预算数增加105.95万元，主要是人员增加，相应的经费都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1623.48万元，占80.34%；社会保障和就业支出255.74万元，占12.65%；住房保障支出141.66万元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）行政运行（01）2020年预算数为1619.08万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转用于机关以及为完成特定行政工作任务的支出.

2.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）其他强制隔离戒毒（99）2020年预算数为4.4万元，主要用于：民警服装费及政法网络租赁费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2020年预算数为118.52万元，主要用于：退休人员统筹外工作部分、退休人员医疗补助及目标绩效等。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为128.83万元，主要用于：在职人员养老保险的支出。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2020年预算数为8.39万元，主要用于：民警伤残补助、遗属生活费。

6..住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为141.66万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2020年一般公共预算基本支出2016.48万元，其中：

人员经费1766.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、在职人员医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费249.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、培训费、车辆运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2020年“三公”经费财政拨款预算数11.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.56万元，公务用车购置及运行维护费9.41万元。

• 因公出国（境）经费较2019年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降5.26%。

公务接待费预算下降主要原因是按要求压缩经费。

2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5.26%。

公务用车购置及运行维护费预算下降主要原因是按要求压缩经费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费9.41万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障戒毒工作业务、禁毒宣传等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，攀枝花市强制隔离戒毒所的机关运行经费财政拨款预算为249.62万元，比2019年预算减少0.66万元，下降0.26%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市强制隔离戒毒所及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市强制隔离戒毒所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 3..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市强制隔离戒毒所2020年部门预算编制说明（更正版）.doc

市强制隔离戒毒所部门预算公开表2020.xls

2020年政府采购预算编制说明（攀枝花市强制隔离戒毒所）.doc