一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市强制隔离戒毒所职能简介。

依法收治我市强制隔离戒毒人员，履行强制隔离戒毒工作职能，做好戒毒人员的教育戒治，配合全市开展禁毒戒毒宣传教育工作，大力发挥司法行政戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的积极作用。

• 攀枝花市强制隔离戒毒所2021年重点工作。

2021年，攀枝花市强制隔离戒毒所将紧紧围绕省厅省局“五年三步走”发展规划与省局“12344”基本思路，对标任务抓落实，继续紧追戒毒工作步伐；密切服务省市双城经济圈建设，把握机遇谋发展，努力探索场所参与社会治理新路径；聚焦推进场所建设，克难攻坚抓进度，早日完成一期项目建设。

持续推进队伍建设。紧紧围绕学习贯彻党的十九届五中全会精神，以政法队伍教育整顿为抓手，围绕“五个过硬”的要求，发扬自我革命精神，抓好学习教育、查纠问题、整改总结“三个环节”，全面推进正风肃纪反腐强警。紧扣新时代戒毒工作要求，特别是全国司法行政戒毒工作基本模式要求和全省司法行政戒毒系统“五年三步走”发展规划，抓实民警队伍教育培训，提升工作本领，夯实戒毒业务工作根基。

 持续推动新所建设。严格按照项目资金管理规定，做到规范使用、专款专用，计划完成新所建设项目投资7000万元。拟完成综合业务楼、民警备勤楼、民警食堂的一期场平工程以及主体结构施工，并根据二期用地土地调规进度，及时启动二期建设。拟于一季度完成一期基础开挖，二季度全面开展主体施工，三季度完成建筑主体工程，四季度开展主体建筑安装、装饰工程。同时，根据二期土地调规划拨进度，在三季度及时开展二期场平及边坡挡墙施工，四季度开展二期部分建筑基础施工。完成项目原址乐弄地块遗留问题的清算工作。

持续抓好职能发挥。一是围绕提高社会治理能力， 启动运行仁和区前进镇社区戒毒（康复）指导站，主动开展社区戒毒和社区康复工作指导；二是深化“三个融入”，以市域社会治理为切入点，充分运用现有资源开展禁毒法治宣传教育、戒毒咨询服务，做好两个定点乡镇的禁毒包片督导，继续开展民警参与社区矫正工作；三是立足司法行政和公安戒毒工作岗位，紧扣司法行政“1+4”职能职责，以及推进社会治理体系和治理能力现代化要求，以更高标准，更实举措，进一步发挥司法行政戒毒工作民警队伍力量。

二、机构设置情况

攀枝花市强制隔离戒毒所下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2143.59万元；支出包括：公共安全支出1747.53万元、社会保障和就业支出245.31万元、住房保障支出150.75万元。攀枝花市强制隔离戒毒所2021年收支总预算2143.59万元，较2020年收支总预算2020.88万元增加122.71万元，主要是2020年下半年新招录8名民警，人员经费和公用经费相应增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年收入预算2143.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2143.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年支出预算2143.59万元，其中：基本支出2143.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年财政拨款收支总预算2143.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2143.59万元；支出包括：公共安全支出1747.53万元、社会保障和就业支出245.31万元、住房保障支出150.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算当年拨款2143.59万元，比2020年预算数增加122.71万元，主要是人员增加，相应的经费都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出1747.53万元，占81.52%；社会保障和就业支出245.31万元，占11.44%；住房保障支出150.75万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）行政运行（01）2021年预算数为1747.53万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转用于机关以及为完成特定行政工作任务的支出.

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为101.89万元，主要用于：退休人员统筹外工作部分、退休人员医疗补助及目标绩效等。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为143.42万元，主要用于：在职人员养老保险的支出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为150.75万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算基本支出2143.59万元，其中：

人员经费1880.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费263.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年“三公”经费财政拨款预算数11.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.44万元，公务用车购置及运行维护费8.91万元。

• 因公出国（境）经费较2020年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降4.69%。主要原因是按要求压缩经费。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.31%。主要原因是按要求压缩经费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费8.91万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障戒毒工作业务、禁毒宣传等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，攀枝花市强制隔离戒毒所的机关运行经费财政拨款预算为263.09万元，比2020年预算增加13.47万元，增长5.40%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，攀枝花市强制隔离戒毒所及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年攀枝花市强制隔离戒毒所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（四）政府采购安排情况。

2021年攀枝花市强制隔离戒毒所未安排政府采购项目，涉及政府采购资金0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年单位预算公开表.xlsx

                            2021年2月18日