按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市社会保险管理局是市人力资源和社会保障局直属的副县级参照公务员法管理单位，同时也是市政府76个行政执法主体单位之一。2009年5月整体入驻市政务服务中心，市入驻中心人数最多（71人）、设置服务窗口最多（18个窗口）、服务事项最多（16项社会保险事务服务和1项行政审批及1项行政执法）、办件量最大（2015年280万件，占整个政务服务中心总办件量的89%）的单位。为广大市民提供各类劳动者养老保险、城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险费的征收和管理及待遇审核支付，养老和医疗保险个人账户记账和配账，养老保险待遇（包括养老金和参保人员死亡待遇）、退休审批，征缴执法和社会保险行政争议处理等8类社会保险服务业务。

　　2016年工作安排：

　　（一）做好新形势下的扩面征缴工作，特别是在2015年省在岗职工平均工资增长低于预期的情况下，努力确保全面完成省里下达的各项社会保险目标任务。

　　（二）全力做好机关事业单位养老保险制度改革，确保全市机关事业单位养老保险制度改革顺利启动实施。

　　（三）严格按照省厅158号文规定，在规范全市养老保险补费程序的基础上，妥善处理和保障好职工各方面社会保险权益。

　　（四）研究应对新形势下社会保险经办管理过程中出现的矛盾和问题，确保各项社会保险基金平稳运行。

　　（五）做好全民参保登记试点工作查漏补缺并利用其成果服务于社会保险扩面征缴工作。

　　（六）针对经办业务下延带来的内控和基金风险问题进一步完善系统建设、人员培训、内控制度，防风险机制，切实解决好服务群众“最后一公里”问题。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市社会保险管理局单位收入预算总额为866.86万元，其中：当年财政拨款收入866.86万元。相应安排支出预算866.86万元，其中：人员支出565.62万元，日常公用支出96.71万元，对个人和家庭的补助支出134.53万元，专项支出70万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市社会保险管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社会保险经办机构开展的各类业务工作。

　　其中：基本支出，是用于保障社会保险经办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障七项社会保险工作开展的统一费用，包括印刷、宣传、劳务、培训、专用耗材、档案管理、报刊杂志等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出802.71万元，主要用于单位的人员工资、退休人员工资、日常工作运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：印刷、宣传、劳务、培训、专用耗材、档案管理、报刊杂志等费用。

　　（二）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数13.75万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费11.75万元（公务用车运行维护费11.75万元）。

　　（一）2016年无出国计划的安排。

　　（二）2016年攀枝花市社会保险管理局安排公务接待费预算2万元，与2015年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）2016年安排公务用车运行维护费11.75万元，用于公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。主要保障扩面征缴工作、进一步加强参保单位稽核工作；保障退休费的按时足额发放和其它社会保险待遇的按时足额支付、全民参保登记试点动态管理工作、机关事业单位养老保险全面启动等工作的正常开展。

　　附件：附表.xls