攀枝花市少年宫2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市少年宫为全额拨款事业单位，秉承“公益办中心，服务青少年”为宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，开展各类教育培训活动，使学生在研究和实践中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，让全市广大青少年在成长中得到快乐，在快乐中健康成长。

（二）攀枝花市少年宫2020年重点工作。

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，主动担当作为，坚决做到不松劲不停歇，不断促进习近平新时代中国特色社会主义思想在四川落地生根、开花结果。

大力推动校外教育事业发展，坚持做好少年宫公益事业，对攀枝花特困家庭子女，残疾人家庭、以及现役驻攀军人（军区、武警、消防、森警等）及子弟来我宫培训班学习，凭家长的有效军人证件及户口簿报名，学费给予减免或减半，充分体现少年宫办学的公益性。将扶贫助学与校外教育相结合，帮助他们立志向，增强生活信心，从小听党话，永远跟党走。坚持每周举办一次美术大课堂活动，辐射美术爱好者1.7万余人次，得到了广大青少年儿童和家长们的一致认可与好评，既锻炼了手脑，又提高了孩子们的想象力和空间思维能力，养成良好的学习思维习惯。

切实加强对未成年人的关爱，时刻心系少年儿童的成长和未来，让少年儿童要有梦想、爱学习、爱祖国，培养少年儿童的艺术特长。攀枝花市少年宫在圆满完成了全年6500人次的培训任务基础上，坚持“走出去、请进来”的改革创新思路，不断开拓我市校外教育新阵地，创造条件积极构建“一宫多区”发展模式，联合社会教育优质资源，在建设了市少年宫弯腰树分部之后，陆续开设了炳三区海德堡铸学堂等分部，奥林匹克科技与体育发展中心，2019年分部招生人数已达800人次，这让365体育滚球：的孩子就近享受到了优质的校外教育，取得了良好的社会反响。

继续开设“花城常春”艺术团，为我市中老年开设声乐、舞蹈、美术等专业。艺术团现有学员300余人，充分利用少年宫的师资优势，紧紧围绕市委、市政府365体育博彩：做好阳光“文章”，让老年人老有所学、老有所为、老有所乐，真切体验不一样的“康养”服务。

二、单位构成情况

攀枝花市少年宫无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市少年宫2020年收支总预算616.00万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市少年宫2020年收入预算616.00万元，其中：一般公共预算拨款收入616.00万元，占100%。较2019年预算减少56.80万元,下降8.44%，主要是减少了安全隐患整治项目经费50万元和业务运行费6.8万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市少年宫2020年支出预算616.00万元，其中：基本支出373.60万元，占60.65%；项目支出242.40万元，占39.35%。较2019年预算减少56.80万元,下降8.44%，主要是减少了安全隐患整治项目经费50万元和业务运行费6.8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市少年宫2020年财政拨款收支总预算616.00万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入616.00万元；支出包括：一般公共服务支出616.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市少年宫2020年一般公共预算当年拨款616.00万元，比2019年预算数减少56.80万元，主要是减少了安全隐患整治项目经费50万元和业务运行费6.8万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出616.00万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为290.29万元，主要用于：职工工资津补贴和奖金，以及日常业务公用支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2020年预算数为242.40万元，主要用于：为保障全年培训任务，聘请专业教师的课时费及缴纳的社会保障费用等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为28.01万元，主要用于：退休人员的补贴和奖金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.42万元，主要用于：职工的社会保险费用。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为26.87万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市少年宫2020年一般公共预算基本支出616.00万元，其中：

人员经费373.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费242.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、聘用教师课时费、聘用职工社会保险费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市少年宫 2020年“三公”经费财政拨款预算数1.91万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算下降60.86%。主要原因是进一步加强公务接待活动的日常管理。

2020年公务接待费计划用于接待省宫协及其他地市州青少年活动中心来我宫考察。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降52.50%。主要原因是我单位申请报废了1辆公务用车。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，无7座以上19座（含19座）以下客车辆，无越野车辆，无货车及19座以上客车辆，无摩托车辆。

2020年安排公务用车购置费零万元。

2020年安排公务用车运行维护费1.71万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我单位日常业务开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市少年宫2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市少年宫的业务运行经费财政拨款预算为242.40万元，比2019年预算减少8.60万元，下降3.43%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市少年宫共有车辆1辆。其中执法执勤用车0辆，无价值200万元以上大型设备台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市少年宫部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款242.40万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市少年宫2020年部门预算编制说明.doc

部门预算公开表（攀枝花市少年宫）.xls

2020年政府采购预算编制说明（攀枝花市少年宫）.doc