攀枝花市少年宫2021年

部门预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作...................................................3

（一）职能简介...................................................................3

（二）2021年重点工作......................................................3

二、机构设置情况...............................................................4

三、收支预算情况说明........................................................4

（一）收入预算情况...........................................................4

（二）支出预算情况............................................................5

四、财政拨款收支预算情况说明.......................................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....................5

（四）政府采购预算情况....................................................6

六、一般公共预算基本支出情况说明................................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明....................7

八、政府性基金预算支出情况说明...................................7

九、其他重要事项的情况说明............................................8

（一）机关运行经费............................................................8

（二）国有资产占有使用情况...........................................8

（三）绩效目标设置情况....................................................8

十、名词解释........................................................................8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市少年宫2021年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市少年宫职能简介

攀枝花市少年宫为全额拨款事业单位，秉承“公益办中心，服务青少年”为宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，开展各类教育培训活动，使学生在研究和实践中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，让全市广大青少年在成长中得到快乐，在快乐中健康成长。

（二）市少年宫2021年重点工作

2021年攀枝花迎来重返国家战略、启动“两城”建设，城市转型跨越发展的重大机遇，市委、市政府高度重视青少年校外活动阵地建设和校外教育事业发展。市少年宫将抓住机遇，在城市发展战略中主动融入、借势发展，为全市广大青少年提供更优质的普惠性校外教育公共服务，为筑牢青少年校外教育高地做出应有贡献。一是市少年宫要以新理念、新举措抓好校外科普教育阵地建设，将市少年宫与攀西科技城“三馆一中心”建设统筹整合起来，推动“一宫三中心”建设，推动全市校外教育事业特别是科普教育等不断开创新局面，为“英雄攀枝花再出发”培养和输送365体育滚球：优秀人才。二是“新区要有新作为，老区变得更温馨”。市少年宫既要主动适应“两城”建设发展的实际需要，也要兼顾老城区人民群众的生活需求和生活习惯，不断扩大服务面，提高服务质量，尽量把公共服务送到每一位群众的身边；要紧密结合老旧城区改造等民生工程，进一步优化市少年宫周边交通组织、周边环境和消防安全等，梳理疏散部分功能，不断提升人民群众的居住环境、生活质量。三是要加强与成渝等地区青少年宫的交流学习，促进两地青少年的往来交流，增进两地人民的友谊，深化两地科技创新合作，主动学习成渝等地区的好经验和好做法，不断提高我市服务人民群众特别是青少年的能力和水平,再赴国家战略，融入双城经济圈。

二、单位构成情况

市少年宫无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市少年宫2021年收支总预算630.53万元。

（一）收入预算情况

市少年宫2021年收入预算630.53万元，其中：上年结转零万元；一般公共预算拨款收入630.53万元，占100%；政府性基金预算拨款收入零万元；事业收入零万元。

（二）支出预算情况

市少年宫2021年支出预算630.53万元，其中：基本支出350.53万元，占55.59%；项目支出280.00万元，占44.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市少年宫2021年财政拨款收支总预算630.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入630.53万元；支出包括：一般公共服务支出630.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市少年宫2021年一般公共预算当年拨款630.53万元，比2020年预算数增加14.53万元，主要是为保障培训活动的正常开展，项目支出增加37.60万元；为保障开展各类学生公益活动，日常公用支出增加4.57万元；因单位人员变动，工资福利支出减少27.64万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出630.53万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021年预算数为293.37万元，主要用于：职工工资津补贴和奖金，以及日常业务公用支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2021年预算数为280.00万元，主要用于：为保障全年培训任务，聘请专业教师的课时费及缴纳的社会保障费用等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为33.06万元，主要用于：退休人员的补贴和奖金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.10万元，主要用于：职工住房公积金。

(四)政府采购预算情况

市少年宫2021年无政府采购预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市少年宫2021年一般公共预算基本支出350.53万元，其中：

人员经费308.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费42.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市少年宫2021年“三公”经费财政拨款预算数1.81万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，无因公出国（境）工作需要。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是秉持厉行节约原则开展接待活动。2021年公务接待费计划用于接待来攀交流的各省市青少年活动中心。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因有在加强公务车辆的管理的基础上，提高公务车辆使用效率。

单位现有公务用车壹辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）壹辆。2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于壹辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常公务、培训活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市少年宫2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市少年宫运行经费财政拨款预算为280万元，比2020年预算增加37.60万元，增长15.51%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市少年宫共有车辆壹辆。其中，无执法执勤用车，无单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2021年市少年宫部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款280.00万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年部门预算编制说明（攀枝花市少年宫）[1].doc

市少年宫2021年部门预算公开表.xlsx

 

 

 

                         2021年2月18日