中共攀枝花市委机构编制委员会办公室

 

中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委编办职能简介。

（1）贯彻执行中央、省行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,制定相关政策并监督实施。

（2）拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对市级机关及市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（3）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，执行改革方案并评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责市级机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调市级各部门之间以及市级各部门与县（区）之间的职责分工。

（4）拟订全市事业单位改革方案及相关配套政策，审核市属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责市属事业单位的机构编制管理工作。

（5）监督检查全市各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（6）监督检查全市事业单位登记管理工作。

（7）指导县（区）机构编制管理工作，审核县（区）、乡（镇）机构改革方案，县(区) 、乡（镇）事业单位改革总体方案以及县（区）副科级及以上党政群机构和事业机构的设置、调整。

（8）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）市委编办2019年重点工作

2019 年是深化机构改革工作的关键年，也是推进“放管服”改革、深化事业单位改革、推进机构编制“三化”建设的关键年，主要工作：一是围绕中心工作提供机构编制保障。二是全力推进市县（区）机构改革工作。三是深化事业单位改革。四是配合做好相关行业体制机制改革。五是加强社会信用体系建设。按时完成 2018 年度事业单位年度报告及公示工作， 做好党政机构改革后统一社会信用代码换证工作。六是推进机构编制实现科学化、规范化、法制化管理。七是加强机构编制部门自身建设。

二、单位构成情况

市委编办下属非独立核算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市事业单位登记管理局（参公事业单位）和攀枝花市机构编制数据与服务中心（事业单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委编办2019年收支总预算535.35万元，较2018年增加6.28%。

（一）收入预算情况

市委编办2019年收入预算535.35万元，较2018年收入预算503.7万元增加6.28%。其中：一般公共预算拨款收入535.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委编办2019年支出预算535.35万元，较2018年支出预算503.7万元增加6.28%。其中：基本支出526.35万元，占98.3%；项目支出9万元，占1.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2019年财政拨款收支总预算535.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入535.35万元；支出包括：一般公共服务支出439.93万元、社会保障和就业支出58.15万元、住房保障支出37.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2019年一般公共预算当年拨款535.35万元，比2018年预算数增加31.65万元，主要是工资福利支出年度正常递增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出535.35万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）党委办公室事务（31）行政运行（01）2019年预算数为430.93万元，主要用于：支付我办在职人员工资福利支出及维持机构编制管理业务日常公用支出。

2.一般公共服务（201）党委办公室事务（31）一般行政管理事务（02）2019年预算数为9万元，主要用于：我办业务运行中应支付的物业费、维修维护费。

3.社会保障就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）2019年预算数为20.17万元，主要用于：支付我办退休人员工资福利奖金。

4.社会保障就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为37.98万元，主要用于：支付我办在职职工并轨后养老保险费用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为37.27万元，主要用于：支付我办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2019年一般公共预算基本支出526.35万元，其中：

人员经费443.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费83.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车维护费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2019年“三公”经费财政拨款预算数3.02万元，其中：公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于接待上级考察、各相关单位的学习经验交流、各区（县）工作单位工作汇报等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

公务用车维护费随使用年限增长而增长，我办将严格遵守《中共攀枝花市委机构编制委员会办公室公务用车管理规定》，控制公务出行，严格管理公务用车。

单位现有公务用车1辆，为5座小型轿车。2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，未安排公务用车购置费。用于此公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机构编制、精准扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市委编办以及下属参公管理事业单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9万元，比2018年预算减少4.5万元，减少33.3%，原因是将更换办公场所，物业费用有所减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委编办及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市委编办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9万元，为通用项目经费。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

 

         中共攀枝花市委机构编制委员会办公室

                  2019年1月25日

[113001]攀枝花市委机构编制委员会办公室项目支出绩效目标表.rar

部门预算公开表_[113001]攀枝花市委机构编制委员会办公室.xls

附件：中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明（公开）.doc

113001中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2019年政府采购预算编制说明.doc

 

         中共攀枝花市委机构编制委员会办公室

                  2019年1月25日