中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委编办职能简介。

（1）贯彻执行中央、省行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,制定相关政策并监督实施。

（2）拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对市级机关及市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（3）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，执行改革方案并评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。负责市级机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调市级各部门之间以及市级各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变等相关工作。

（4）拟订全市事业单位改革方案及相关配套政策，审核市属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责市属事业单位的机构编制管理工作。

（5）监督检查全市各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（6）监督检查全市事业单位登记管理工作。

（7）指导县（区）机构编制管理工作，审核县（区）机构改革方案，县(区)事业单位改革总体方案以及县（区）副科级及以上党政群机构和事业机构的设置、调整。

（8）承办市委和市委编委交办的其他工作。

（二）市委编办2020年重点工作

2020年，我办将坚定落实习近平总书记365体育博彩：机构编制工作的系列重要论述精神，深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，继续做好机构改革“后半篇”文章，进一步建立健全优化协同高效的机构职能体系。重点工作一是

全面落实中央和省委市委决策部署。二是做好机构改革后续有关工作。三是加强事业单位改革和管理。四是全面推动机构编制管理科学化规范化法定化。五是全面加强编办自身建设。

二、单位构成情况

市委编办是独立核算的行政单位，下属非独立核算参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。下属非独立核算的单位是：攀枝花市事业单位登记服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委编办2020年收支总预算555.7万元。

（一）收入预算情况

市委编办2020年收入预算555.7万元，较2019年收入预算535.35万元增加3.8%。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入555.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委编办2020年支出预算555.7万元，较2019年支出预算535.35万元增加3.8%。其中：基本支出546.7万元，占98.38%；项目支出9万元，占1.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办年财政拨款收支总预算555.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.7万元；支出包括：一般公共服务支出555.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2020年一般公共预算当年拨款555.7万元，比2019年预算数增加20.35万元，主要是人员经费的政策增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出555.7万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）党委办公室事务（31）行政运行（01）2020年预算数为454.47万元，主要用于：支付我办在职人员工资福利支出及维持机构编制管理业务日常公用支出。

2.一般公共服务（201）党委办公室事务（31）一般行政管理事务（02）2020年预算数为9万元，主要用于：我办业务运行中应支付的物业费、维修维护费等。

3.社会保障就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2020年预算数为20.07万元，主要用于：支付我办退休人员日常公用和对个人和家庭的补助支出。

4.社会保障就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为31.80万元，主要用于：支付我办在职职工并轨后养老保险费用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为40.35万元，主要用于：支付我办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2020年一般公共预算基本支出546.7万元，其中：

人员经费467.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费79.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车维护费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数2.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。

根据市侨务办公室、市政府台湾事务办公室批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降5.7%。主要原因是节约和控制公务接待费用。

2020年公务接待费计划用于接待上级考察、各相关单位的学习经验交流、各区（县）工作单位工作汇报等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降9%。主要原因是控制公务用车运险费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费1.17万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机构编制、精准扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市委编办以及下属参公事业单位攀枝花市事业单位登记服务中心的机关运行经费财政拨款预算为9万元，与2019年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委编办及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市委编办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

3.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）一般行政管理事务02（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

 

中共攀枝花市委机构编制委员会办公室

                    2020年2月6日

市委编办2020年部门预算编制说明.docx 部门预算公开表(市委编办)

_[113]攀枝花市委机构编制委员会办公室.xls

2020年政府采购预算编制说明（市委机构编制委员会办公室）.doc