中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2022年度部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.........................................................1

（一）市委编办职能简介………………………………….....1

（二）市委编办2022年重点工作...........................................2

二、机构设置情况.....................................................................3

三、收支预算情况说明.............................................................3

（一）收入预算情况.................................................................3

（二）支出预算情况...................................................................4

四、财政拨款收支预算情况说明..............................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.........................4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.........................4

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5

（一）因公出国（境）经费.....................................................6

（二）公务接待费.....................................................................6

（三）公务用车购置及运行维护费.........................................6

八、政府性基金预算支出情况说明.........................................6

九、国有资本经营预算情况说明.............................................7

十、其他重要事项的情况说明.................................................7

（一）机关运行经费.................................................................7

（二）政府采购情况.................................................................7

（三）绩效目标设置情况.........................................................7

（四）国有资产占有使用情况..................................................7

十一、名词解释...........................................................................8

附件...........................................................................................9

    一、基本职能及主要工作

    （一）市委编办职能简介。

    1.贯彻执行中央、省行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,制定相关政策并监督实施。

    2.拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对市级机关及市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

    3.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，执行改革方案并评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。负责市级机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调市级各部门之间以及市级各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变等相关工作。

    4.拟订全市事业单位改革方案及相关配套政策，审核市属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责市属事业单位的机构编制管理工作。

    5.监督检查全市各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

    6.监督检查全市事业单位登记管理工作。

    7.指导县（区）机构编制管理工作，审核县（区）机构改革方案，县(区)事业单位改革总体方案以及县（区）副科级及以上党政群机构和事业机构的设置、调整。

    8.承办市委和市委编委交办的其他工作。

    （二）市委编办2022年重点工作。

    1.创新体制机制优化机构编制资源配置推动产业园区发展，调整优化攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理机构和市直部门派出机构相关机构编制事项，进一步理顺管理体制和工作机制，增强工作力量。

    2.全面完成全市乡村振兴机构调整工作，切实优化乡村振兴机构职能职责，待省上印发省乡村振兴局“三定”规定后，及时研究制定我市乡村振兴局“三定”规定。

    3.继续做好市级行政权力事项动态调整工作。待省上正式印发公布我市县级行政审批局和综合行政执法局拟相对集中行使行政权力事项清单后，会同市司法局、市政务服务管理局督促各县（区）做好后续认领公布工作。

    4.持续深化综合行政执法改革。进一步落实“一级执法”“一支队伍执法”要求，指导市县两级继续探索在相关领域推进综合行政执法改革。

    5.贯彻落实省委决策部署和市委工作要求，完成中小学教职工编制动态调整工作。开展中小学教职工编制动态调整专项调研，会同相关部门制定调整方案，安排部署调整工作，确保全市“一盘棋”，逐级梯次推进，于2022年6月底前如期完成教职工编制动态调整工作。

    6.持续深入宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，严格执行机构编制报告制度，深化机构编制督查与巡察、选人用人专项检查、经济责任审计和绩效考核等工作协同，形成监督工作合力，适时开展机构编制核查及法规制度工作纪律执行情况检查。

    7.做好全市事业单位法人年度报告公示工作及抽查工作，切实强化事业单位事中事后管理。

    8.市委、市政府和省委编办、市委编委交办的其他工作。

    二、机构设置情况

    市委编办下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：攀枝花市事业单位登记服务中心。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委编办2022年收支总预算564.48万元。比2021年预算数减少27.2万元，主要是减少了项目资金预算。

    （一）收入预算情况。

    市委编办2022年收入预算564.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入564.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

    （二）支出预算情况。

    市委编办2022年支出预算564.48万元，其中：基本支出564.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    市委编办2022年财政拨款收支总预算564.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入564.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出449.61万元、社会保障和就业支出66.07万元、住房保障支出48.8万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委编办2022年一般公共预算当年拨款564.48万元，比2021年预算数减少27.2万元，原因是2022年预算项目支出数为0万元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出449.61万元，占79.65%；社会保障和就业支出66.07万元，占11.7%；住房保障支出48.8万元，占8.65%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）党委办公室事务（款）行政运行（项）2022年预算数为449.61万元，主要用于：支付市委编办在职人员工资福利支出及维持机构编制管理业务日常公用支出。

    2.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为34.37万元，主要用于：支付市委编办退休人员日常公用和对个人和家庭的补助支出。

    3.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为31.7万元，主要用于：支付市委编办在职职工并轨后养老保险单位缴费支出。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.8万元，主要用于：支付市委编办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    市委编办2022年一般公共预算基本支出564.48万元，其中：

    人员经费488.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

    公用经费76.37万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    市委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数2.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

    （一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

根据市外事办、市委台办批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

    （二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待上级考察、各相关单位的学习经验交流、各区（县）工作单位工作汇报等。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

    单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

    2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

    2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机构编制管理等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    市委编办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算情况说明

    市委编办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

    2022年，市委编办以及下属参公事业单位攀枝花市事业单位登记服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为76.37万元，比2021年预算减少5.82万元，下降7.08%。

    机关运行费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

    （二）政府采购情况

市委编办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年底，市委编办及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

    （四）绩效目标设置情况

    2022年市委编办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委相关机构一般公共服务支出中的基本支出。

    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    附件：表1.部门收支总表

    表1-1.部门收入总表

    表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.部门整体支出绩效目标表

    表7.部门预算项目绩效目标表

     中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明.doc

     中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表.xlsx