攀枝花市机关事务服务中心2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市机关事务服务中心职能简介

市机关事务服务中心是市政府参照公务员管理的正县级事业单位，下辖市机关后勤服务中心、市公务服务中心等2个事业单位。

（1）市机关事务服务中心职能职责是：负责组织实施市级党政机关和市属事业单位（不含学校、医院及企业化管理事业单位）的房地产管理和配置、大中型维修，以及集中办公区物业管理、闲置房地产处置、市人才公寓及职工周转房事务管理工作；负责组织实施全市公务用车日常管理；负责市级公务接待，指导市级部门和县（区）公务接待工作；负责组织实施公共机构节能管理事务性工作。

（2）市机关后勤服务中心职能职责是：负责机关职工食堂日常监督管理及食品卫生安全保障工作；负责公务用车平台管理。

（3）市公务服务中心职能职责是：承担商务洽谈接待和各种礼仪性活动的接待工作；承担政务、商务接待的后勤保障工作；负责攀枝花接待联谊会的工作；承担外出考察的组团任务及市委、市政府接待办委托的其它工作。

（二）攀枝花市机关事务服务中心2020年重点工作

1.强化服务意识，创新驱动提升服务质量

(1)抓住机构改革的有利契机，积极稳妥推进机关事务管理改革后续工作，努力构建权责明晰、运行顺畅、保障有力的体制机制。

(2)深化“智慧后勤”建设，力争通过“大数据管理大资产大事务”的“互联网+机关事务”新路，将办公用房、公务用车、物业管理、公共结构节能、公务接待等工作，全部纳入平台统一管理，逐步实现机关事务服务工作的法治化、标准化、信息化。

2.突出工作重点，服务全市发展改革大局

(1)构建新型公务用车管理制度。进一步理顺管理机制、明确管理责任，完善相关配套政策，健全日常管理制度，加强监督检查，推动改革成果落地扎根。

(2)加强党政机关办公用房规范管理。积极搭建市级党政机关办公用房管理信息系统平台，初步实现党政机关办公用房网络化、信息化管理。

(3)切实发挥公共机构表率示范作用。以创建节约型公共机构示范单位、能效领跑者、节水型公共机构等为载体，统筹推进绿色建筑、绿色办公、绿色出行、绿色食堂等行动，创建一批有特色、有示范、有引领、有成效的节约型机关。

(4)加强国有资产管理。加强对市级党政机关房地产的集中统一管理，完成全市闲置房产的资产评估和公开拍卖工作，确保国有资产的增值保值。

(5)优化后勤服务保障。加强购买服务监管，完善购买服务绩效评价体系，提升物业服务质量和满意度，强化对机关食堂的管理、指导、监督、检查，严控食堂运行成本，广泛征求服务对象的意见和建议，提升供餐的精细化标准化程度，提高服务水平。

(6)做好公务接待工作。严格执行中央八项规定和省市十项规定及其实施细则精神，主动服务于全市发展大局，做好重要嘉宾、重大会议与活动的接待保障工作，充分发挥公务接待的桥梁纽带作用，展现良好的对外形象。

3.加强自身建设，打造勤政高效后勤队伍。

(1)深入推进党建工作，坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，自觉践行“两个维护”。强化党风廉政建设落实好“清单制+责任制”，构建上下贯通、层层负责的责任链条。

(2)深入推进机关事务标准化、信息化“两化”融合工作，实施“高标准、高质量”工作，以管理质量提升为主线，以信息化标准化为重点，巩固“对标找差提优”工作，着力夯实工作基础、补强短板弱项、破解瓶颈制约，推动后勤工作高质量发展。

(3)加强干部队伍建设，坚持以政治教育为主线、能力建设为重点，持续开展学习培训，提升综合素质和业务技能，提高服务保障水平。

二、单位构成情况

攀枝花市机关事务服务中心下属非独立核算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市机关后勤服务中心、攀枝花市公务服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：行政运行（政府）、一般行政管理事务（政府）、机关服务（政府）、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。市机关事务服务中心2020年收支总预算1656.45万元。

（一）收入预算情况

市机关事务服务中心2020年收入预算1656.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1656.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

市机关事务服务中心2020年支出预算1656.45万元，其中：基本支出1321.90万元，占79.8%；项目支出334.55万元，占20.2%。

市机关事务服务中心（包括市机关事务管理局和市委市政府接待办）2019年财政拨款收支总支出1598.78万元。支出包括：一般公共服务支出1414.61万元、社会保障和就业支出118.12万元、住房保障支出66.05万元。

2020年较2019年预算支出减少57.67万元，主要是由于厉行节约，接待费用、公务用车运行费等减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务服务中心2020年财政拨款收支总预算1656.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1656.45万元。支出包括：一般公共服务支出1531.16万元、社会保障和就业支出60.53万元、住房保障支出64.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机关事务服务中心2020年一般公共预算当年拨款1656.45万元，比2019年预算数减少57.67万元，主要是厉行节约、反对浪费、压缩开支所至。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1531.16万元，占92.44%；社会保障和就业支出60.53万元，占3.65%；住房保障支出64.76万元；占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为958.66万元，主要用于：机关人员工资及日常行政运行经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为334.55万元，主要用于：

（1）市存量国有资产处置15万元：对市外房产（上海、无锡深圳、成都）进行实地勘察，开展房产手续完善、房产评估工作，完善第一批50处房产的产权手续，确保顺利拍卖成交。

（2）编外聘用人员经费21.55万元：编外接待人员聘用工资及社保缴费支出，用于完成市委市政府下达的接待任务。

（3）业务运行费8万元：保障业务工作正常开展，有效提高工作效率和工作质量。

（4）食堂物业管理费290万元：为全体市级机关工作人员提供优质服务，保障食品安全卫生；保障市级经营性房产维修经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020年预算数为237.96万元，主要用于：下属事业单位市机关后勤服务中心、市公务服务中心人员经费及日常事业运行经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.8万元，用于机关退休人员工资及医疗补助、日常支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.64万元，用于下属事业单位退休人员医疗补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.08万元，用于市机关事务服务中心及2个下属事业单位基本养老保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.76万元：用于市机关事务服务中心和2个下属事业单位公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出1321.90万元，其中：

人员经费745.32万元，主要包括：基本工资145.86万元、津贴补贴254.01万元、奖金7.94万元、绩效工资50.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.08万元、职工基本医疗保险缴费34.21万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保险缴费2.1万元、住房公积金64.76万元、其他工资福利支出122.05万元、退休费12.73万元、医疗补助0.64万元。

公用经费576.58万元，主要包括：办公费11.99万元、水费1.2万元、电费3万元、邮电费4.44万元、差旅费35.96万元、公务接待费427.95万元、工会经费9.18万元、福利费4.45万元、公务用车运行维修费40.69万元、其他交通费用26.04万元、其他商品和服务支出11.68万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机关事务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数468.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费427.95万元，公务用车购置及运行维护费40.70万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是未安排该项支出。

（二）公务接待费较2019年预算下降9.51%。主要原因是2020年公务接待费计划用于市级党政机关公务接待，开支范围比上年有所减少。。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降8.79%。主要原因是本着厉行节约的原则减少公务用车运行维护费支出所致。

单位现有公务用车19辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）8辆，7座以上19座（含19座）以下客车6辆，越野车2辆，货车及19座以上客车3辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费40.69万元，用于19辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市级28个无车单位、接待等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市机关事务服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市机关事务服务中心（参公管理事业单位）以及下属事业单位市机关后勤服务中心、市公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为576.58万元，比2019年预算减少13.81万元，下降2.34%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市机关事务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆19辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市机关事务服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款334.55万元。

（四）预算收支增减变化情况

市机关事务服务中心2020年财政拨款收支总预算1656.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1656.45万元。支出包括：一般公共服务支出1531.16万元、社会保障和就业支出60.53万元、住房保障支出64.76万元。

市机关事务服务中心（包括市机关事务管理局和市委市政府接待办）2019年财政拨款收支总预算1598.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1598.78万元。支出包括：一般公共服务支出1414.61万元、社会保障和就业支出118.12万元、住房保障支出66.05万元。

2020年一般公共预算支出1656.45万元，较2019年一般公共预算支出1598.78万元预算减少57.67万元，主要是由于厉行节约，接待费用、公务用车运行费等减少。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.物业管理费：用于食堂的运行费用及保障市级经营性房产维修支出。

8.未归口管理的行政单位离退休：用于单位退休人员的费用。

9.住房公积金：指单位用于保障职工的单位负担部分住房公积金费用 。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）预算项目绩效目标表

2020年部门预算编制说明(市机关事务服务中心）.doc

市级部门预算整体绩效自评表(市机关事务服务中心）.xls

市机关事务服务中心2020年部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（市机关事务服务中心）.doc

             攀枝花市机关事务服务中心2020年部门预算表2020080516361153023053.xls