2021年部门预算公开
www.maomin.org 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市机关事务服务中心 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
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公开时间2021年2月18日
攀枝花市机关事务服务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市机关事务服务中心职能简介。
市机关事务服务中心是参照公务员法管理的正县级事业单位，下辖市机关后勤服务中心、市公务服务中心等2个事业单位。
1.市机关事务服务中心职能职责是：负责组织实施市级党政机关和市属事业单位（不含学校、医院及企业化管理事业单位）的房地产管理和配置、大中型维修，以及集中办公区物业管理、闲置房地产处置、市人才公寓及职工周转房事务管理工作；负责组织实施全市公务用车日常管理；负责市级公务接待，指导市级部门和县（区）公务接待工作；负责组织实施公共机构节能管理事务性工作。
2.市机关后勤服务中心职能职责是：负责机关职工食堂日常监督管理及食品卫生安全保障工作；负责公务用车平台管理。
3.市公务服务中心职能职责是：承担商务洽谈接待和各种礼仪性活动的接待工作；承担政务、商务接待的后勤保障工作；负责攀枝花接待联谊会的工作；承担外出考察的组团任务及市委、市政府接待办委托的其它工作。
（二）攀枝花市机关事务服务中心2021年重点工作。
1.发挥示范引领，加强公共机构节能减排
（1）严格责任落实，突出目标管理。科学分解、层层下达公共机构节能减排目标任务。在加大面上工作指导的同时，不断加强重点工作完成、重要措施落实、重点用能单位节能减排等情况的监督检查和考核，进一步健全完善分级、分类考核评价机制，确保各项公共机构节能减排目标任务圆满完成。
（2）加强宣传教育，夯实节能基础。深入开展“低碳日”和“节能宣传周”活动，加强节能减排典型案例、节能示范单位宣传，倡导全市公共机构特别是党政机关节能减排意识，营造自觉节能的良好氛围。认真开展公共机构能耗统计，建立健全能耗统计管理体系和公示制度，逐步建立能耗信息化动态化实时化监测平台，加大节能升级改造，大力推广节能新产品新技术应用。同时，做好党政机关垃圾分类工作
（3)推进创建工作，增强示范效应。以创建节约型机关、节能示范单位、节水型机关为抓手，开展节能示范单位动态管理，巩固并拓展公共机构节能示范单位创建成果，形成创建一批、达标一批、保持一批、带动一批的良好效果。
2.强化改革支撑，推进公务用车服务改革
(1)全面实现公务用车管理信息化。严格保留车辆编制管理，进一步细化公车更新、购置、使用管理和处置流程。按照《四川省公务用车管理平台建设方案》，推进车辆管理平台的升级改造逐步建设“全省一张网”的公务用车管理平台，实现“管理平台化、平台信息化”，适时调整保留用车使用范围，保障重要公务、下基层调研、行政执法等公务用车的需要。
(2)摸清家底健全制度。完成公务用车统计年度报告，建立和完善公务用车管理制度，进一步明确相关管理职责，逐步实现全市公车管理统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备的要求。
3.严格标准要求，规范办公用房服务管理
(1)加强办公用房调配管理。对全市办公用房调配管理进行统筹规划，有效集约利用，确保办公用房合理安排，实现相对集中办公，将部分老旧办公用房腾空后处置；建立健全党政机关办公用房信息管理系统，推进办公用房资源公平配置和集约使用管理。
(2)做好办公用房新建预案。加强与省机关事务管理局和市级相关部门沟通协调，严格按照《机关团体建设楼堂馆所管理条例》（国务院令第688号）要求，准确理解、把握办公用房新建新政策，编制相应工作预案，积极推动市级党政机关办公用房新建工作。
4.优化服务管理，保障机关工作需要
(1)优化机关食堂服务供给。强化对机关食堂的管理、指导、监督、检查，严控食堂运行成本，对机关食堂管理系统升级，改变现有打卡方式，采用智能订餐服务系统，提升供餐的精细化标准化程度。
(2)创新公务接待服务思路。不断完善新常态下接待工作的规定和做法，创新接待工作思路，夯实接待技能，继续做到接待零失误、满意100％，努力争当全省公务接待排头兵。
5.从严管党治党，改进与加强自身建设
(1)加强党风廉政工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，贯彻落实《党员教育管理条例》要求，持续开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，固化“不忘初心、牢记使命”主题教育成功的经验，围绕市委中心工作，落实全面从严治党主体责任制，开展党风廉政建设和党员志愿者服务活动，进一步提高队伍的凝聚力和执行力。
(2)提升履职尽责能力。加强队伍自身建设，严格用人标准，树立忠诚、实绩、廉洁选人的导向。坚持党管干部原则，充分发扬民主，严格规范程序，营造风清气正、蓬勃向上的干事氛围。大力开展各类培训教育，提高干部队伍的业务专业化水平。严格管理干部，畅通“上”和“下”的渠道。严格纪律制度约束，让纪律成为带电的“高压线”，让制度成为规范权力的“紧箍咒”，有效预防和坚决纠正各类违纪违规倾向
二、单位构成情况
攀枝花市机关事务服务中心下属非独立核算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市机关后勤服务中心、攀枝花市公务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1253.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元。支出包括：行一般公共服务支出1134.80万元、社会保障和就业支出59.12万元、住房保障支出59.91万元。市机关事务服务中心2021年收支总预算1253.83万元，比2020年预算数1656.45万元减少402.62万元，主要是厉行节约、反对浪费、压缩开支所至。
（一）收入预算情况。
市机关事务服务中心2021年收入预算1253.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1253.8万元，占100%、政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 较2020年收入预算1656.45万元减少24.3%，主要原因为接待费、专项经费减少。
（二）支出预算情况。
市机关事务服务中心2021年支出预算1253.8万元，其中：基本支出1239.8万元，占98.88%；项目支出14万元，占1.12%。较2020支出预算1656.45万元减少24.3%，主要原因为接待费、专项经费减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
市机关事务服务中心2021年财政拨款收支总预算1253.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1253.83万元。支出包括：一般公共服务支出1134.8万元、社会保障和就业支出59.12万元、住房保障支出59.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款1253.83万元，比2020年预算数1656.45万元的减少402.62万元，主要是厉行节约、反对浪费、压缩开支所至。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1134.8万元，占90.51%；社会保障和就业支出59.12万元，占4.71%；住房保障支出59.91万元；占4.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为919.08万元，主要用于：机关人员工资及日常行政运行经费。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为14万元，主要用于：
（1）机关事务评估费10万元：开展车辆、房产手续完善、评估工作，确保顺利拍卖成交。
（2）机关运行费4万元：保障业务工作正常开展，有效提高工作效率和工作质量。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为201.72万元，主要用于：下属事业单位市机关后勤服务中心、市公务服务中心人员经费及日常事业运行经费。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.90万元，用于机关退休人员工资及医疗补助、日常支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0万元，用于下属事业单位退休人员医疗补助。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.25万元，用于市机关事务服务中心及2个下属事业单位基本养老保险缴费支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.91万元：用于市机关事务服务中心和2个下属事业单位公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出1239.83万元，其中：
人员经费693.3万元，主要包括：基本工资143.06万元、津贴补贴212.60万元、奖金9.61万元、绩效工资50.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.25万元、职工基本医疗保险缴费31.90万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保险缴费1.16万元、住房公积金59.91万元、其他工资福利支出123.20万元、退休费12.16万元、医疗费补助0.64万元。
公用经费546.53万元，主要包括：办公费10.7万元、水费1.07万元、电费2.68万元、邮电费4.93万元、差旅费32.13万元、公务接待费407万元、工会经费8.31万元、福利费4.36万元、公务用车运行维修费38.56万元、其他交通费用25.5万元、其他商品和服务支出11.29万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市机关事务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数445.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费407万元，公务用车购置及运行维护费38.56万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是未安排该项支出。
（二）公务接待费较2020年预算的427.95万元下降4.90%。主要原因是2021年公务接待费计划用于市级党政机关公务接待，开支范围比上年有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算的40.7万元减少了2.14万元，减少了5.25%。主要原因是本着厉行节约的原则减少公务用车运行维护费支出所致。
单位现有公务用车18辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）7辆，7座以上19座（含19座）以下客车6辆，越野车2辆，货车及19座以上客车3辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费38.56万元，用于18辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市级28家无车单位、接待等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，市机关事务服务中心（参公管理事业单位）以及下属事业单位市机关后勤服务中心、市公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为560.5万元，比2020年预算576.58万元减少16.08万元，下降2.79%。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，市机关事务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆18辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2021年市机关事务服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14万元。
十、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7．物业管理费：用于食堂的运行费用及保障市级经营性房产维修支出。
8．未归口管理的行政单位离退休：用于单位退休人员的费用。
9．住房公积金：指单位用于保障职工的单位负担部分住房公积金费用 。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.（部门）单位预算项目绩效目标表
2021年2月18日
川公网安备 51040202000005号