一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1707.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1572.48万元、 社会保障和就业支出82.53万元、住房保障支出52.46万元。攀枝花市机关事务服务中心2023年收支预算总数1707.47万元，比2022年收支预算总数增加378.71万元，主要原因是本年增加公务用车平台、市级能耗监测平台、党政机关办公用房信息系统维护费专项经费20万元，机关食堂及人才公寓6号楼专项经费650万元，2023年办公用房维修费专项经费300万元，物业管理费专项经费2.5万元，同时减少市公务服务中心划转的相关支出。

（一）收入预算情况

攀枝花市机关事务服务中心2023年收入预算1707.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1707.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市机关事务服务中心2023年支出预算1707.47万元，其中：基本支出734.97万元，占43.04%；项目支出972.5万元，占56.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年财政拨款收支预算总数1707.47万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加378.71万元，主要原因是增加公务用车平台、市级能耗监测平台、党政机关办公用房信息系统维护费20万元、机关食堂及6号楼专项经费650万元、办公用房维修费300万元、物业管理费2.5万元专项经费，同时减少市公务服务中心划转的相关支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1707.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1572.48万元、 社会保障和就业支出82.53万元、住房保障支出52.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市机关事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款1707.47万元，比2022年预算数增加378.71万元，主要原因是增加公务用车平台、市级能耗监测平台、党政机关办公用房信息系统维护费20万元、机关食堂及6号楼专项经费650万元、2023年办公用房维修费300万元、物业管理费2.5万元专项经费，同时减少市公务服务中心划转的相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1572.48万元，占92.09%；社会保障和就业支出82.53 万元，占4.83%；住房保障支出52.46万元，占3.08%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为480.90万元，主要用于：参公人员经费及日常行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为972.5万元，主要用于：信息系统、食堂管理、办公用房维修、物业管理专项经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为115.68万元，主要用于：下属事业单位市机关后勤服务中心人员经费及日常事业运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为3.4万元，主要用于派驻纪检组事务性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为29.05万元，主要用于：退休人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.48万元，主要用于：机关及下属单位基本养老保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.46万元，主要用于：单位负担部分职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出734.97万元，其中：

人员经费632.35万元，主要包括：基本工资118.90万元、津贴补贴82.15万元、奖金113.53万元、绩效工资48.79万元、机关事业单位基本养老保险65.30万元、职工基本医疗保险缴费33.66万元、公务员医疗补助缴费15.79万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金52.46万元、其他工资福利支出73.82万元、退休费0.11万元、生活补助24.46万元、医疗费补助0.72万元。

公用经费102.62万元，主要包括：办公费8.06万元、水费0.77万元、电费1.92万元、邮电费3.67万元、差旅费22.95万元、公务接待费0.4万元、工会经费7.26万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费22.81万元、其他交通费用20.88万元、其他商品和服务支出10.27万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数23.21万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费22.81万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降99.9%。主要原因是根据中共攀枝花市委编制委员会《365体育博彩：调整市公务服务中心等有关机构编制事项的批复》（攀编发﹝2021﹞91号），将市公务服务中心划转至市委办，我中心不再承担市委、市政府公务接待工作。

2023年公务接待费计划用于友好单位公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降40.87%。主要原因是根据中共攀枝花市委编制委员会《365体育博彩：调整市公务服务中心等有关机构编制事项的批复》（攀编发﹝2021﹞91号）要求，5台接待车辆划转至市公务服务中心。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车2辆，大型客、货车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费22.81万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市级24个无车单位用车。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较与2022年预算持平。主要原因是本年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是本年没有使用非财政拨款安排公务用车运行维修费。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，攀枝花市机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为95.37万元，比2022年预算减少451.96万元，下降82.57%。主要原因是根据中共攀枝花市委编制委员会《365体育博彩：调整市公务服务中心等有关机构编制事项的批复》（攀编发﹝2021﹞91号），将市公务服务中心划转至市委办，公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市机关事务服务中心安排政府采购预算249.6万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算249.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆14辆，其中，定向保障用车14辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算972.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算972.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于行政运行的人员及公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指专项经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于事业运行的人员及公用经费。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指市纪委监委派驻纪检组工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指参公管理事业单位及下属事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于保障职工的单位负担部分住房公积金费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表6-3.单位预算项目绩效目标表

表6-4.单位预算项目绩效目标表

2023年市机关事务服务中心单位预算公开报表.xlsx