中共攀枝花市委宣传部

2020年部门预算编制说明

 

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委宣传部职能简介。

  （1）拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；
  （2）按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作；
  （3）统筹协调全市党的意识形态工作，配合巡视巡察工作开展专项检查； 
  （4）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导推动哲学社会科学工作；
  （5）负责规划组织全局性思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广； 
  （6）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产， 指导协调推动群众文化建设；
  （7）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民道德建设和志愿服务工作；
  （8）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作； 
  （9）统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，协调推动中华文化走出去工作；
  （10）统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设； 
  （11）统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；
  （12）负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作；
  （13）负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作；
  （14）会同市委组织部管理市直宣传思想文化单位的领导干部，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理； 
  （15）负责组织开展全市宣传思想文化、网络安全和信息化干部教育培训和人才工作；
  （16）归口领导市文化广播电视和旅游局等宣传思想文化和旅游单位。受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、攀枝花日报社等宣传思想文化和旅游单位。对市广播电视台实行方针、政策领导；
  （17）承担市精神文明建设委员会、市委宣传思想工作领导小组、市“扫黄打非”工作领导小组、市文化体制改革和发展工作领导小组等的日常工作；
  （18）协调推动公共服务和社会治理信息化，指导推进新技术新应用安全评估；
  （19）统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和地方融媒体中心建设。指导推进互联网企业党建工作；
  （20）指导有关部门开展互联网基础管理工作，指导、检查和推动各县（区）和有关部门（单位）的网络内容管理、网络安全和信息化工作；
  （21）完成市委交办的其他任务。

 （二）市委宣传部2020年重点工作。

2020年市委宣传部将开展“1+8” 重点工作。

“1”，即着力守正，抓好意识形态工作。突出制度保障，健全动态提醒、差异化分析研判等制度，完善风险清单、责任清单，建设网上思想政治工作阵地，抓牢意识形态工作领导权。强化平台支撑，完善“攀枝花智库”组织体系，办好《观点》、“高端大讲堂”，为市委决策和领导干部学习提供多元化信息。强化学习研讨，改进党委（党组）理论中心组学习方式，更好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。

   “8”，既着力创新，抓好城市品牌、城市文明、城市文化、美丽城市、“5115”文旅、媒体融合、社会治理、宣文改革等八项重点工作。

 二、单位构成情况

市委宣传部下属非独立核算单位2个，其中其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市舆情信息中心、攀枝花市对外宣传服务中心。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委宣传部2020年收支总预算1548.01万元。

   （一）收入预算情况

市委宣传部2020年收入预算1548.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1548.01万元，占100%。比2019年预算数增加110.60万元，主要是人员经费和公用支出增加。

   （二）支出预算情况

市委宣传部2020年支出预算1548.01万元，其中：基本支出1146.01万元，占74.03%；项目支出402万元，占25.97%。比2019年预算数增加110.60万元，主要是人员经费和公用支出增加。

  四、财政拨款收支预算情况说明

市委宣传部2020年财政拨款收支总预算1548.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1548.01万元；支出包括：一般公共服务支出1313.15万元、社会保障和就业支出154.38万元、住房保障支出80.48万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款1548.01万元，比2019年预算数增加110.60万元，主要是人员经费和公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1313.15万元，占84.82%、社会保障和就业支出154.38万元，占9.97%、住房保障支出80.48万元，占5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为733.2万元，主要用于：在职职工的人员工资及日常公用支出等基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为402万元，主要用于：加强对外宣传，做好舆情引导等工作。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2020年预算数为177.95万元，主要用于：下属未独立核算的事业单位市舆情信息中心和市对外宣传服务中心在职职工的人员工资及日常公用支出等基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为88.89万元，主要用于：机关事业单位离退休人员工资及离退休公用经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为65.49万元，主要用于：行政事业单位缴纳的基本养老保险单位部分。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算为80.48万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2020年一般公共预算基本支出1146.01万元，其中：

人员经费987.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费158.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数9.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.27万元，公务用车购置及运行维护费7.7万元。

（一）2020年与2019年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2019年预算数基本持平。

2020年公务接待费计划用于执行公务、接待中央、省级媒体记者等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算基本持平。主要原因是车辆没有增减。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费7.7万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障接待媒体来攀采访用车及应急处置用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委宣传部2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市委宣传部以及下属事业单位市舆情信息中心、市对外宣传服务中心的机关运行经费财政拨款预算为158.75万元，比2019年预算增加0.97万元，增长0.61%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市委宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款402万元。

  十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

市委宣传部本级2020年部门预算编制说明.doc

中共攀枝花市委宣传部2020年部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（攀枝花市宣传部）.doc