中共攀枝花市委组织部

（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）2020年部门预算编制说明

    

• 基本职能及主要工作

    （一）市委组织部职能职责

 组织建设：主要负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

干部工作：主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备意见。

人才工作：主要负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，牵头推进人才对外开放，联系服务专家工作。

干部教育培训：主要负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

公务员管理：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策法规并组织实施，指导全市公务员绩效管理工作。

老干部工作：主要负责指导推进全市老干部思想政治建设，拟定、完善、实施老干部工作相关制度。推进“三化建设”，督促落实老干部“两项待遇”，加强活动阵地建设和服务管理，管理炳草岗干部休养所、市老干部活动中心（市老年大学）。

（二）市委组织部（市委老干部局）2020年重点工作

    2020年全市组织工作总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、全国全省组织部长会议精神，全面贯彻落实市委“一二三五”总体工作思路，坚持以党的政治建设为统领，坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，聚焦“两城”建设、“一枢纽五高地”建设、主动融入成渝地区双城经济圈等中心工作，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，突出党建引领基层治理，加快人才制度和政策创新，持续提升组织工作质量和水平，努力为推动攀枝花高质量发展提供坚强组织保证。第一，突出“两个维护”加强党的政治建设。第二，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。第三，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。第四，突出“五化”推进高素质专业化公务员队伍建设。第五，积极构建党建引领基层城乡社会治理领导体制和工作机制。第六，努力创造促进经济发展和社会进步的基层党建“攀枝花经验”。第七，集聚推动攀枝花高质量发展的各方面优秀人才。第八，持续建设模范部门和过硬队伍。第九，以增添正能量为价值取向，加强离退休干部党建，深化制度建设，用心用情做好离退休干部工作。

二、单位构成情况

市委组织部下属非独立核算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心（老年大学）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市委组织部2020年收支总预算1,994.37万元。

（一）收入预算情况

市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）2020年收入预算1,994.37万元，同比2019年收入预算增加306.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,994.37万元，2019年一般公共预算拨款收入1687.75万元。

（二）支出预算情况

市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）2020年支出预算1,994.37万元，同比2019年支出预算增加306.62万元，其中：基本支出1,741.17万元，占87.30%，同比2019年增加230.42万元；项目支出253.2万元，占12.70%，同比2019年增加76.2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）2020年财政拨款收支总预算1,994.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,994.37万元；支出包括：一般公共服务支出1,994.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）2020年一般公共预算当年拨款1,994.37万元，比2019年预算数增加306.62万元，主要是2020年增人增资，社保等相关费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,680.58万元，占84.27%；社会保障和就业支出188.09万元，占9.43%；住房公积金125.69万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务组织事务行政运行2020年预算数为1108.60万元，主要用于：人员经费和公用经费。

2.一般公共服务组织事务一般行政管理事务2020年预算数为253.2万元，主要用于：业务运行费和专项工作经费。  

3.一般公共服务组织事务事业运行2020年预算数为67.26万元，主要用于：人员经费和公用经费。

4.一般公共服务组织事务未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为83.61万元，主要用于：离退休人员经费。

5.一般公共服务组织事务机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为102.80万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险。

6.一般公共服务组织事务住房公积金2020年预算数为125.70万元，主要用于：机关事业单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）2020年一般公共预算基本支出1741.17万元，其中：

人员经费1483.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴。

公用经费257.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）2020年“三公”经费财政拨款预算数13.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.97万元，公务用车购置及运行维护费11.11万元。

• 因公出国（境）经费与2019年预算持平。

    （二）公务接待费较2019年预算下降4.83%。主要原因是财政预算安排。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降22.85%。主要原因是财政预算安排。

市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）现有公务用车5辆，其中：轿车（含城市越野车）4辆，越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费11.11万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障市委组织部，市委组织部党员教育中心、援藏办，市委老干部局、炳草岗干部休养所，老干部活动中心，老年大学等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市委组织部（市委老干部局）2家行政单位、市委组织部党员教育中心、炳草岗干部休养所2家参公管理的事业单位、老干部活动中心（老年大学）1家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为257.65万元，比2019年预算增加4.2万元，增长1.66%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2020年市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款253.2万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

市委组织部2020年部门预算编制说明.doc

部门预算公开表（组织部）.xlsx

2020年政府采购预算编制说明（组织部）.doc