中共攀枝花市委组织部

2021年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委组织部职能职责

 组织建设：主要负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

干部工作：主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备意见。

人才工作：主要负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，牵头推进人才对外开放，联系服务专家工作。

干部教育培训：主要负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

公务员管理：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策法规并组织实施，指导全市公务员绩效管理工作。

攀枝花市干部人事档案服务中心：负责干部人事档案的收集、审核、整理、转接、信息化和保管利用等事务性工作；承担全市干部人事档案管理人员的业务培训。

• 市委组织部2021年重点工作。

2021年，全市组织系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入学习贯彻全国、全省组织部长会议精神，认真落实新时代党的组织路线，着力提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化攀枝花开好局起好步提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。一是以党的政治建设为统领，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习主题教育，精心组织庆祝建党100周年有关活动，突出抓好党史学习教育，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是以领导班子集中换届为重中之重，鲜明选人用人导向，抓好年轻干部梯队培养和战略储备，完善严管厚爱机制，规范公务员管理，着力建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。三是以城乡基层治理为关键，做好镇村建制调整改革“后半篇”文章，抓实基层党建基础工作，以“四大特色党建”为统领，统筹推进各领域基层党建全面进步全面过硬。四是以激发人才创新活力为目标，完善人才发展政策体系，深化人才协同发展，全方位培养、引进、用好各类人才。

二、单位构成情况

市委组织部下属非独立核算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：市委组织部党员教育中心、攀枝花市干部人事档案服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市委组织部2021年收支总预算1684.94万元。

（一）收入预算情况

市委组织部2021年收入预算1,684.94万元，其中：上年结转0万元，占××%；一般公共预算拨款收入1,684.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入00万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委组织部2021年支出预算1,684.94万元，其中：基本支出1,402.94万元，占83.26%；项目支出282万元，占16.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2021年财政拨款收支总预算1,684.94元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,684.94万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1,684.94万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2021年一般公共预算当年拨款1,684.94万元，比2020年预算数减少309.43万元，主要是市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心2021年作为独立核算预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,684.94万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务组织事务行政运行（项）2021年预算数为1,402.94万元，主要用于：人员经费和公用经费。

2.一般公共服务组织事务一般行政管理事务（项目）2021年预算数为282万元，主要用于：业务运行费和专项工作经费。

3.一般公共服务事业运行2021年预算数为55.69万元，主要用于：人员经费和公用经费。

4.一般公共服务组织事务未归口管理的行政单位离退休2021年预算数为49.62万元，主要用于：离退休人员经费。

5.一般公共服务组织事务机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为87.22万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险。

6.一般公共服务组织事务住房公积金2021年预算数为101.80万元，主要用于：机关事业单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2021年一般公共预算基本支出1,360.16万元，其中：

人员经费1,149.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费210.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数7.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.86万元，公务用车购置及运行维护费5.67万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。2020年、2021年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.1%。主要原因是财政预算安排。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降48.96%。主要原因是市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心2021年作为独立核算预算单位。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5.67万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障市委组织部，市委组织部党员教育中心、援藏办，攀枝花市干部人事档案服务中心等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，市委组织部1家行政单位、市委组织部党员教育中心1家参公管理事业单位、攀枝花市干部人事档案服务中心1家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为210.80万元，比2020年预算减少46.85万元，下降22.22%。主要原因是市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心2021年作为独立核算预算单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市委组织部（市委组织部党员教育中心、市委老干部局、炳草岗干部休养所、老干部活动中心）共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市委组织部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款282万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

附件：市委组织部2021年部门预算编制说明.doc

市委组织部2021年部门预算公开表 .xls

市委组织部2021年政府采购预算编制说明.docx