中共攀枝花市委老干部局

2021年部门预算编制说明

目录

 

　　一、基本职能及主要工作………………………………….………….……...…1

　　　　1.市委老干部局职能职责………………………………………...….……1

　　　　2.市委老干部局2021年重点工作……………………….…….…….…2

　　二、单位构成情况………………………………………………..………….……3

　　三、收支预算情况说明……………………………………………….…………3

　　　　1.收入预算情况……………………….………………………………….…3

　　　　2.支出预算情况…………………….……………………………….………3

　　四、财政拨款收支预算情况说明……………………………………….……4

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………….….….……4

　　　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况…………………….………4

　　　　2.一般公共预算当年拨款结构情况………………………….……..…4

　　　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况…………………….………4

　　六、一般公共预算基本支出情况说明……………………………….…..…7

　   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………….…...…7

　   八、政府性基金预算支出情况说明……………………………….…….…..8

      九、其他重要事项的情况说明…………………………………..……....……8

1.机关运行经费………………………………………………..….…..……8

　　　　2.国有资产占有使用情况…………………………………...…..………8

　　　　3.绩效目标设置情况……………………………………………….…..…8

　　十、名词解释…………………………………………………………………..…9

    

一、基本职能及主要工作

（一）市委老干部局职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府365体育博彩：老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，向市委报告全市老干部工作情况，提出工作建议；拟定、完善老干部工作相关制度、规定并组织实施。

2.指导县（区）、市级部门、大企业开展老干部工作，推进信息化精准化规范化建设，督促、检查具体执行情况。加强老干部工作部门自身建设和本系统干部队伍建设。

3.指导推进全市老干部政治思想建设，配合各级党委（党组）规范和加强离退休干部党组织建设，指导离退休干部党支部（党小组）开展活动；融入“康养党建”工作，引导离退休干部发挥作用，持续深入为党和人民的事业增添正能量。

4.督促落实老干部政治待遇和生活待遇，组织安排走访慰问老干部工作；做好市级离退休干部参观考察和健康休养；调查研究老干部服务管理的相关问题，协调解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题；负责离退休干部来信来访等工作。

5.加强和规范全市老干部活动阵地建设和服务管理工作；组织老干部开展各种健康有益的文化体育活动。管理炳草岗干部休养所、市老干部活动中心（市老年大学）；指导攀枝花市成都干休所开展工作。

6.完成市委、市委组织部交办的其他工作。

（二）市委老干部局2021年重点工作

1.夯实基层基础，深化三项建设。结合庆祝中国共产党成立100周年，充分发挥老干部活动中心、老年大学等主阵地作用，开展各类表彰、庆祝活动。加强对离退休干部党建工作的指导，探索推动离退休干部党建工作融入基层党建大格局。

2.创建特色品牌，注重作用发挥。围绕“我为城乡基层治理出份力”活动，统筹实施“银耀花城·工作室”“银耀花城·服务队”“银耀花城·示范点”三大品牌工程，搭建离退休干部助力城乡基层治理的平台载体，进一步推动老干部工作融入老龄事业发展及基层社会治理。

3.切实履职尽责，落实两项待遇。坚持多形式、分层次、全覆盖的学习教育制度，督促“三项机制”落实到位，加大特殊关爱力度，多渠道帮助解决老同志各方面困难，切实为老干部办实事、做好事、解难事。  

4.强化“三化”建设，提升服务水平。立足现有的“金沙晚晴”微信平台，提升信息化服务水平，积极争取与“四川省离退休干部管理系统”对接互通，认真做好老干部数据采集等基础工作。积极学习外地“三化”建设经验，开展可行性研究，推动信息化与老干部工作深度融合，让老同志更好享受智慧服务、便捷生活，积极发挥作用。

5.发挥“五老”作用，开展关心下一代工作。开展建党100周年青少年主题教育及市关工委成立30周年系列活动、三线精神教育及市情教育等活动，持续打造一批青少年社会实践教育基地（体验点），实施同心圆、阳光成长计划、公益夏令营等项目活动，不断壮大五老志愿者队伍，发挥好老同志作用，动员激励365体育滚球：老同志参加关心下一代工作。

6.强化队伍建设，提升工作质量。适应新形势新任务新要求，围绕塑造“质量高、过得硬”的工作形象、提升“暖人心、诚意浓”的服务水平、强化“作风实、信念强”的工作作风，进一步加强老干部工作队伍思想、能力和作风建设，适时调整工作理念和思路，推动老干部工作转型发展和高质量发展。

二、单位构成情况

市委老干部局下属非独立核算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：市炳草岗干部休养所、市老干部活动中心(市老年大学)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局从2021年1月1日起作为一级预算单位进行独立财务核算，2021年收支总预算606.97万元，大约与2020年预算数持平，主要是2021年因关工委人员隶转,新进军转干部等，增人增资，但是项目经费减少，所以总体大约持平。

（一）收入预算情况

市委老干部局2021年收入预算606.97万元，其中：一般公共预算拨款收入606.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委老干部局2021年支出预算606.97万元，其中：基本支出432.67万元，占71.28%；项目支出174.3万元，占28.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局2021年财政拨款收支总预算606.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入606.97万元；支出包括：一般公共服务支出506.4万元、社会保障和就业支出 49.01万元、住房保障支出29.86万元、卫生健康支出21.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局2021年一般公共预算当年拨款606.97万元，大约与2020年预算数持平，主要是2021年因关工委人员隶转,新进军转干部等，增人增资，但是项目经费减少，所以总体大约持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出506.4万元，占83.43%；社会保障和就业支出49.01万元，占8.07%；住房保障支出29.86万元，占4.92%；卫生健康支出21.7万元，占3.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为254.69万元，主要用于：市委老干部局机关和市炳干所人员基本工资、津贴补贴、医保等工资福利支出及为保证机关日常运转的办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费。绩效目标为：保障职工正常福利待遇和机关正常运转。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为77.41万元，主要用于市委老干部局下属全额拨款事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、医保、失业保险等工资福利支出及保证单位日常运转的办公费、水费、电费、差旅费等日常公用经费。绩效目标为：保障职工正常福利待遇和单位正常运转。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为124.3万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市老干部局及炳干所业务运行费、市老干部活动中心业务运行费、市老年大学办学经费、老干部活动经费、市老干部金秋桥牌俱乐部、市老年书画研究会、市老年摄影协会等协会活动经费等。绩效目标为：深入贯彻落实全国、全省老干部局长会议和全市组织工作会议精神，围绕中心、服务大局，扎实做好疫情防控，坚持以政治建设为统领，以落实两项待遇为重点，以精准理念为导向，以增添正能量为取向，以自身建设为抓手，全力推动“两个融入”，用心用情用力做好老干部工作，引导和激励全市广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量，确保老干部工作呈现良好态势。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50万元，主要用于为完成市关工委特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：关工委日常运转；青少年教育引导;青少年关爱帮扶；基层关工委建设等。绩效目标为：确保关工委工作正常运转；加强青少年思想教育、法治教育、家庭教育等，引导青少年健康成长；开展同心圆、阳光成长计划、五助一帮等活动，加强特殊青少年关爱帮扶，助力脱贫攻坚；壮大“五老”队伍，深化六好基层关工委创建，提升基层“五老”和关工干部业务能力，着力建设学习型、服务型、创新型关工委。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为21.45万元，主要用于市委老干部局机关及下属单位离退休人员支出。绩效目标为：保障退休职工正常福利待遇。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.56万元，主要用于市委老干部局机关及下属单位工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.91万元，主要用于市委老干部局机关及下属参公单位按照规定标准为职工缴纳医保支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.22万元，主要用于市委老干部局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医保支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.56万元，主要用于市委老干部局及下属单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.86万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2021年一般公共预算基本支出432.67万元，其中：

人员经费361.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、公积金、其他工资福利支出等。

公用经费71.59万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.08万元，公务用车购置及运行维护费7.29万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平，均为0元。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因为2021年根据厉行节约、反对浪费等相关规定，严格控制公务接待的标准、规模、人数。2021年公务接待费计划用于执行公务、调研、交流学习、检查指导等公务活动相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年持平。主要原因是严格公车管理，不断完善公车管理制度。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费7.29万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市委老干部局及下属单位相关业务工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市委老干部局及下属市炳干所、市老干部活动中心（市老年大学）等1家参公管理事业单位和1家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.59万元，比2020年预算增加5%。主要原因是2021年因关工委人员隶转和新进军转干部等，增人增资。2021年机关运行经费计划用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市委老干部局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市委老干部局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款174.3万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

市委老干部局2021年部门预算编制说明（公开）.doc

2021年市委老干部局部门预算公开表.xlsx

中共攀枝花市委老干部局2021年政府采购预算编制说明.docx

附件：市委老干部局2021年政府采购预算表.xls