中共攀枝花市委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委组织部职能简介。

组织建设：主要负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

干部工作：主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备意见。　　

人才工作：主要负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，牵头推进人才对外开放，联系服务专家工作。　　

干部教育培训：主要负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。　　

干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。　　

公务员管理：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策法规并组织实施，指导全市公务员绩效管理工作。　　

攀枝花市干部人事档案服务中心：负责干部人事档案的收集、审核、整理、转接、信息化和保管利用等事务性工作；承担全市干部人事档案管理人员的业务培训。　　

（二）市委组织2022年重点工作。

 2022年，全市组织系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第十一次党代会精神，认真践行新时代党的组织路线，持续加强思想政治、干部队伍、基层组织、人才队伍建设，全面提升思想引领力、干部支撑力、组织保障力、人才集聚力，以优异成绩迎接党的二十大召开。

1.突出“两个确立”，高质量推进创新理论武装。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，突出抓好党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第十一次党代会精神的学习教育，巩固党史学习教育成果，引导广大党员干部自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。推动健全县乡党委工作运行规则，督促完善领导班子议事规则和决策程序，提升班子运行质量和水平。深化县级党校分类改革，确保市县党校3个新校区建成投用，构建“1基地、2校区、3点位”特色办学格局。　　

2.突出战略落地，高水平推进干部队伍建设。紧扣市委“三大战略”，做好换届后续工作，加强换届后班子队伍运行情况调研，谋划实施新一轮大规模干部培训，统筹抓好干部政治提能、专业赋能、成长储能工程和新时代基层干部主题培训行动计划，整体提升干部履职能力。鲜明选人用人导向，注重在重点项目一线和直面矛盾、攻坚克难、啃硬骨头的事业中培养、发现、使用干部，加快培养选拔优秀年轻干部。制定不担当不作为干部“能下”的具体办法，深化公务员分类改革，用好职务与职级并行制度，健全干部担当作为的激励和保护机制。　　

3.突出以点带面，高标准推进基层组织建设。聚焦党建引领乡村振兴、基层治理等重点任务，全域规划、布局、选树一批示范点位，打造基层党建“攀枝花品牌”。统筹推进全市乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章，开展村（社区）“两委”班子履职评估，加快发展新型农村集体经济。抓实基层党建基础工作，稳步推进小区分类治理三年计划，深化城乡结合部新型社区治理，统筹推进农村、社区、机关、国企、两新、事业单位等领域基层党建工作，切实增强基层党组织政治功能和组织力。　　

4.突出规划引领，高效率推进人才队伍建设。筹备召开市委人才工作会议，编制出台“十四五”人才发展规划，实施“人才兴攀”战略，启动优秀人才吸引集聚、培训提能、助力成长、选拔培养“四大计划”，加快建设区域人才创新发展高地。深化人才战略合作，加快成立上海大学攀枝花创新中心，建好钒钛新材料产业创新中心、攀西科技产业园，推动“三个圈层”人才协同发展。探索组建人才发展集团，建好高端人才服务中心和人才服务网络平台，打造拴心留人良好生态。

二、机构设置情况　　

市委组织部下属非独立核算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：市委组织部党员教育中心、攀枝花市干部人事档案服务中心。

三、收支预算情况说明　　

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市委组织部2022年收支总预算1624.27万元。比2021年预算数减少60.67万元，主要是2022年部门预算未下达项目经费。

（一）收入预算情况。　　

市委组织部2022年收入预算1624.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1624.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。　　

市委组织部2022年支出预算1624.27万元，其中：基本支出1624.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明　　

市委组织部2022年财政拨款收支总预算1624.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1624.27万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1624.27万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。　　

市委组织部2022年一般公共预算当年拨款1624.27万元，比2021年预算数减少60.67万元，主要是2022年部门预算未下达项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1624.27万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。　　

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1258.31万元，主要用于：人员经费和公用经费。　　

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为63.05万元，主要用于：人员经费和公用经费。　　

3.一般公共服务（类）组织事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为66.62万元，主要用于：离退休人员经费。　　

4、一般公共服务（类）组织事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为94.67万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险。　　

5、一般公共服务（类）组织事务（款）住房公积金（项）2022年预算数为141.62万元，主要用于：机关事业单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明　　

市委组织部2022年一般公共预算基本支出1624.27万元，其中：　　

人员经费1408.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。　　

公用经费215.81万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、水电费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　

市委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数7.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.87万元，公务用车购置及运行维护费5.67万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是2022年未安排因公出国（境）经费。　　

（二）公务接待费较2021年预算增长0.53%。主要原因是财政预算安排。　　

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是财政预算安排。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。　　

2022年安排公务用车运行维护费5.67万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障市委组织部、市委组织部党员教育中心、攀枝花市干部人事档案服务中心等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，市委组织部1家行政单位、市委组织部党员教育中心1家参公管理事业单位、攀枝花市干部人事档案服务中心1家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为215.81万元，比2021年预算增加5.01万元，增长2.32%。

（二）政府采购情况。

2022年，市委组织部安排政府采购预算5.13万元，其中，政府采购货物预算5.13万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年市委组织部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

中共攀枝花市委组织部2022年部门预算编制说明.doc

中共攀枝花市委组织部2022年部门预算公开报表.xlsx