中共攀枝花市直属机关工委2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市直属机关工委职能简介。

中共攀枝花市直机关工委是市委的派出机构，是市委八个工作部门之一。负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

（二）中共攀枝花市直属机关工委2020年重点工作。

2020年，市直机关工委将紧紧围绕市委“一二三五”工作思路，锐意进取、开拓创新、扎实工作，不断提高机关党建质量和水平。一是贯穿一条主线。深入学习贯彻中央、省市委365体育博彩：加强机关党建工作的重要文件和领导讲话精神。二是突出一个统领。以党的政治建设为统领，开展“让党中央放心、让人民满意的模范机关建设”创建工作。三是抓好三个重点。着力深化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；着力夯实党建基础，抓实党支部建设和党员教育管理监督工作；着力正风肃纪，坚决整治形式主义、官僚主义，密切联系群众，抓好军地共建党建和党员志愿服务活动。四是推动机关党建责任制落实。进一步明确工委、党组（党委）、机关党委（党总支）、党支部抓党建工作责任。

二、单位构成情况

中共攀枝花市直机关工委无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共攀枝花市直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入445.87万元；支出包括：一般公共服务支出339.58万元、社会保障和就业支出79.71万元、住房保障支出26.58万元。中共攀枝花市直属机关工委2020年收支总预算445.87万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市直属机关工委2020年收入预算445.87万元，一般公共预算拨款收入445.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市直属机关工委2020年支出预算445.87万元，其中：基本支出415.34万元，占93.15%；项目支出30.53万元，占6.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2020年财政拨款收支总预算445.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入445.87万元；支出包括：一般公共服务支出339.58万元、社会保障和就业支出79.71万元、住房保障支出26.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款445.87万元，比2019年预算数减少16.05万元，主要是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出339.58万元，占76.16%；社会保障和就业支出79.71万元，占17.88%；住房保障支出26.58万元，占5.96%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为425.87万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为20万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2020年一般公共预算基本支出415.34万元，其中：

人员经费347.86万元，主要包括：基本工资69.29万元、津贴补贴141.23万元、奖金5.76万元、社会保险缴费65.73万元、其他工资福利支出14.43万元、离退休费51.42万元。

公用经费67.48万元，主要包括：办公费4.54万元、水费0.45万元、电费1.13万元、邮电费5.80万元、差旅费13.61万元、公务接待费0.99万元、工会经费4.33万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费4.28万元、其他交通费用17.22万元、其他商品和服务支出11.76万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数5.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费4.28万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是没有出国（境）。

（二）公务接待费较2019年预算下降4.81%。主要原因是厉行节约经费，减少日常工作接待。

2020年公务接待费计划用于日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降4.89%。主要原因是厉行节约经费。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费4.28万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障重点任务及日常工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，中共攀枝花市直属机关工委的机关运行经费财政拨款预算为415.34万元，比2019年预算减少13.58万元，下降3.16%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共攀枝花市直属机关工委共有车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2020年中共攀枝花市直属机关工委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.53万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

中共攀枝花市直属机关工委2020年部门预算编制说明.doc

中共攀枝花市直属机关工委2020年部门预算编制说明附表(2).xls

2020年政府采购预算编制说明（市直机关工委）.doc