中共攀枝花市直属机关工委2022年部门预算编制说明

　　目录

　　中共攀枝花市直属机关工委.....................................................................................................- 1 -

　　一、基本职能及主要工作....................................................................................................- 1 -

　　（一）中共攀枝花市直属机关工委职能简介。................................................................- 1 -

　　（二）中共攀枝花市直属机关工委2022年重点工作。...............................................- 1 -

　　二、机构设置情况.................................................................................................- 4 -

　　三、收支预算情况说明.................................................................................................- 4 -

　　（一）收入预算情况。.................................................................................................- 4 -

　　（二）支出预算情况。.................................................................................................- 5 -

　　四、财政拨款收支预算情况说明................................................................................................- 5 -

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明.........................................................................................- 5 -

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。........................................................................- 5 -

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。..............................................................................- 5 -

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。....................................................................- 5 -

　　六、一般公共预算基本支出情况说明..............................................................................- 6 -

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................................................................- 7 -

　　八、政府性基金预算支出情况说明..............................................................................- 7 -

　　中共攀枝花市直属机关工委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。...............- 7 -

　　九、国有资本经营预算情况说明.....................................................................................- 7 -

　　攀枝花市委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。.........................- 8 -

　　十、其他重要事项的情况说明..............................................................................- 8 -

　　（一）机关运行经费。..............................................................................- 8 -

　　（二）国有资产占有使用情况。..............................................................................- 8 -

　　（三）绩效目标设置情况。..............................................................................- 8 -

　　（四）政府采购预算情况。..............................................................................- 8 -

　　十一、名词解释.................................................................................... - 8 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中共攀枝花市直属机关工委职能简介。

　　中共攀枝花市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

　　（二）中共攀枝花市直属机关工委2022年重点工作。

　　1.坚持政治引领，持续推动政治机关建设。一是带头做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。开展践行“两个维护”教育，加强政治机关意识教育，深化对党忠诚教育，教育引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终不渝拥戴核心、紧跟核心、捍卫核心。二是推动中央和省、市委决策部署落地见效。认真学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委十一届二次全会和各级经济工作会议精神，教育党员干部认清形势、把握大局，攻坚克难、苦干实干，结合实际狠抓落实，确保经济社会健康发展。

　　2.做好迎接宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会工作。一是做好市直机关出席党的二十大和省第十二次党代会代表推选工作。二是开展市直机关“喜迎二十大”主题“十个一”系列活动。三是认真学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神。

　　3.学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。一是推动党的创新理论入脑入心。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为理论学习中心组学习首要任务，深入开展“三级书记讲党课”活动，广泛开展党员讲微党课活动。办好机关大讲堂和党组织书记讲坛等活动，提升党建队伍理论素养和水平。二是以学习党的十九届六中全会精神为重点巩固拓展党史学习教育成果。突出坚定历史自信，建立党史学习教育常态化、长效化机制，深化“四史”教育，引导各级党组织和广大党员干部聚焦学史明理再深化、围绕学史增信再锤炼、着眼学史崇德再提升、立足学史力行再出发，以强烈的历史主动精神奋进新征程、建功新时代。三是加强意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，切实加强讲座、报告会、研讨会、公众微信号等阵地的建设管理，围绕重要时间节点，认真分析研判意识形态领域情况，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。做深做细做实思想政治工作，坚持开展经常性谈心谈话、交流思想和干部职工思想动态调研分析，规范机关党员干部工作时间内外、网上网下言行。

　　4.不断提升组织力，推动机关党组织全面进步全面过硬。一是锻造坚强有力基层党组织。创新机关党组织活动载体，联合探索市、县（区）党建管理智慧化、亮点工作“可视化”、党员教育体验化等，做好机关党建示范“点—线—面—区”总体规划，打造具有攀枝花特色的“机关党组织多功能活动阵地”。二是严格党员教育管理。突出政治标准，严把发展党员入口关，高标准高质量做好发展党员工作，源源不断把各方面先进分子吸收到党内，办好入党积极分子培训班。加强党员教育培训，分层分类开展党员培训。用好“学习强国”APP，增强学习实效。坚持严管与厚爱相结合，落实《中国共产党党内关怀帮扶办法》，做好慰问关爱工作。三是做好机关统战和群团工作。持续深入贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，加强党对统战工作和群团组织的领导，团结、服务、引导党外知识分子发挥作用，为攀枝花发展献计献策。加强工、青、妇、关工委建设，推动群团组织依法依章程开展工作、发挥作用，培育先进典型。

　　5.推进正风肃纪反腐，巩固发展风清气正良好政治生态。一是弘扬密切联系群众的优良作风。扎实开展市直机关“双报到”“红色先锋”党员志愿服务活动、定点帮扶工作，常态化推进机关党组织与农村、社区党组织结对共建，通过机关党组织引领，调动党员发挥专长和优势，通过参与社区共建、疫情防控、文明劝导等方式，架起干部群众“连心桥”，推进基层社会治理。二是认真落实中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则精神。深化正风肃纪，坚决纠治影响中央和省、市委决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，坚决防止简单化、乱作为，坚决反对不担当、不作为。三是深化“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进。坚决把纪律和规矩挺在前面，落实党风廉政建设责任制，深化对照剖析、检查整改，认真做好重点案件“以案促改”工作。做好案件审理工作，有效贯通监督执纪、警示教育、问题整改、建章立制各环节。推进廉洁文化建设，注重德政建设、家风建设，大力弘扬廉洁自律新风正气。加强对机关党员干部的监督，同新任职党组织书记开展廉政提醒谈话，使党员干部筑牢拒腐防变思想防线。加强新时代机关廉洁文化建设，开展廉洁文化主题活动，注重运用新媒体深化宣传教育。

　　二、机构设置情况

　　中共攀枝花市直属机关工委是市委的派出机构，是市委八个工作部门之一。负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。下设攀枝花市直属机关党员服务中心，为中共攀枝花市直机关工委下属公益一类事业单位（非独立核算），根据攀编发〔2019〕126号，于2019年12月成立。

　　中共攀枝花市直属机关工委下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市直属机关党员服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共攀枝花市直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入406.42万元；支出包括：一般公共服务支出291.35万元、社会保障和就业支出85万元、住房保障支出30.07万元。中共攀枝花市直属机关工委2022年收支总预算406.42万元。比2021年预算数减少41.568万元，主要是人员调出即人员减少和无项目支出。

　　（一）收入预算情况。

　　中共攀枝花市直属机关工委2022年收入预算406.42万元，其中：一般公共预算拨款收入406.42万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　中共攀枝花市直属机关工委2022年支出预算406.42万元，其中：基本支出406.42万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共攀枝花市直属机关工委2022年财政拨款收支总预算406.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.42万元；支出包括：一般公共服务支出291.35万元、社会保障和就业支出85万元、住房保障支出30.07万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　中共攀枝花市直属机关工委2022年一般公共预算当年拨款406.42万元，比2021年预算数减少41.568万元，主要是人员调出即人员减少和无项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出291.35万元，占71.68%；社会保障和就业支出85万元，占20.91%；住房保障支出30.07万元，占7.40%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为248.28万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）2022年预算数为43.07万元，主要用于：党员服务中心人员工资、日常运转。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为59.97万元，主要用于：离退休人员的费用。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.76万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.27万元，主要用于：遗嘱人员生活补助。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.07万元，主要用于：单位部分住房公积支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共攀枝花市直属机关工委2022年一般公共预算基本支出406.42万元，其中：

　　人员经费347.90万元，主要包括：基本工资64万元、津贴补贴105.22万元、奖金4.54万元、绩效工资20.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元、职工基本医疗保险缴费18.24万元、公务员医疗补助缴费16.51万元、其他社会保障缴费1.90万元、住房公积金30.07万元、其他工资福利支出13.63万元、离休费17.65万元、退休费29.22万元、生活补助4.27万元、医疗费补助1.04万元。

　　公用经费58.52万元，主要包括：办公费4.62万元、水费0.46万元、电费1.15万元、邮电费3.17万元、差旅费13.77万元、公务接待费0.94万元、工会经费3.89万元、福利费3.22万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出10.83万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共攀枝花市直属机关工委2022年“三公”经费财政拨款预算数4.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是没有出国（境）。

　　（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是厉行节约经费，减少日常工作接待。

　　2022年公务接待费计划用于日常工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降50%。主要原因是减少了分管市领导车辆的运行维护费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障重点任务及日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共攀枝花市直属机关工委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，中共攀枝花市直属机关工委以及下属攀枝花市直属机关党员服务中心的机关运行经费财政拨款预算为58.52万元，比2021年预算减少12.53万元，下降17.64%。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，中共攀枝花市直属机关工委及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2022年中共攀枝花市直属机关工委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　（四）政府采购预算情况。

　　2022年，中共攀枝花市直属机关工委年初安排政府采购预算0万元。其中：政府购买服务0万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门整体支出绩效目标表

　　表7.部门预算项目绩效目标表

       中共攀枝花市直属机关工委部门2022年部门预算编制说明.doc

       中共攀枝花市直属机关工委2022年部门预算公开报表.xlsx