一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市直属机关工委职能简介。

中共攀枝花市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

（二）中共攀枝花市直属机关工委2023年重点工作。

2023年市直机关工委将在市委的坚强领导下，以党的二十大精神为指引，引领市直机关各级党组织和党员干部勠力同心、奋力拼搏，不断提高机关党的建设质量。一是把学习宣传贯彻二十大精神作为贯穿2023年工作的重点任务。扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻工作，持续掀起学习热潮，动员和激励党员干部把思想和行动统一到中央、省市委要求上来。二是围绕市委中心工作，进一步找准机关党建服务发展的着力点和突破口。准确把握省委对攀枝花“两区三地一粮仓”的定位要求，在全市“党建领航·共富同行”全域提升工程中，着力推进“魅力花城·模范机关”党建品牌系列活动，积极寻求机关党建与攀枝花市高质量发展建设共同富裕示范区的着力点，持续把机关党建工作的政治责任转化为服务攀枝花发展的生动实践。三是突出主责主业，推动机关党建高质量发展。开展“五好党支部”创建，推动软弱涣散机关基层党组织整顿提升；组织机关党员干部分层分类培训，提升综合素质和能力；创新开展“1+1对话机关党建”活动，在党组织交流碰撞中做到优势互补、相互促进；开展机关优秀党建品牌评选活动，选树365体育滚球：凸显攀枝花特色的生动样本；编制《攀枝花市机关党建辅导百问》手册。四是进一步加强机关作风建设，积极营造风清气正、干事创业的良好氛围。努力建设清正廉洁的模范机关，结合机关党员教育实践阵地，用活身边典型案例，推动警示教育入脑入心；把握机关作风建设的特点，结合攀枝花三线精神开展廉洁文化主题活动。五是扎实做好机关统战群工工作，按照各自职能职责开展工作。六是抓好工委自身建设。

二、部门预算单位构成

中共攀枝花市直属机关工委是市委的派出机构，是市委八个工作部门之一。负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。下设攀枝花市直属机关党员服务中心，为中共攀枝花市直机关工委下属公益一类事业单位（非独立核算），根据攀编发〔2019〕126号，于2019年12月成立。

中共攀枝花市直属机关工委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：攀枝花市直属机关党员服务中心。

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共攀枝花市直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共攀枝花市直属机关工委2023年收支预算总数502.62万元,比2022年收支预算总数增加96万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市直属机关工委2023年收入预算502.62万元，一般公共预算拨款收入502.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市直属机关工委2023年支出预算502.62万元，其中：基本支出498.92万元，占99.26%；项目支出3.70万元，占0.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2023年财政拨款收支预算总数502.62万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加96万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入502.62万元；支出包括：一般公共服务支出324.68万元、社会保障和就业支出119.84万元、卫生健康支出28.00万元、住房保障支出30.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市直属机关工委2023年一般公共预算当年拨款502.62万元，比2022年预算数增加96万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出324.68万元，占64.60%；社会保障和就业支出119.84万元，占23.84%；卫生健康支出28.00万元，占5.57%；住房保障支出30.09万元，占5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为3.40万元，主要用于：纪检监察人员的专项业务支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为270.87万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.70万元，主要用于：物业管理费。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为48.71万元，主要用于：党员服务中心人员工资、日常运转。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为79.24万元，主要用于：离退休人员的费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.09万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为3.52万元，主要用于：遗属人员生活补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.16万元，主要用于：机关人员基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.15万元，主要用于：党员服务中心人员基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.36万元，主要用于：公务员医疗补助。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.33万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.09万元，主要用于：单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2023年一般公共预算基本支出498.92万元，其中：

人员经费433.27万元，主要包括：基本工资80.98万元、津贴补贴57.54万元、奖金79.78万元、绩效工资26.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.09万元、职工基本医疗保险缴费19.31万元、公务员医疗补助缴费13.93万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金30.09万元、其他工资福利支出16.10万元、离休费15.38万元、退休费0.23万元、生活补助54.46万元、医疗费补助1.12万元。

公用经费65.65万元，主要包括：办公费5.24万元、水费0.52万元、电费1.30万元、邮电费3.73万元、差旅费15.61万元、公务接待费0.76万元、工会经费4.88万元、福利费3.75万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费用15.18万元、其他商品和服务支出11.44万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2023年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降19.15%。主要原因是厉行节约经费，减少日常工作接待。

2023年公务接待费计划用于金沙江区域七市（州）机关党的建设工作座谈会、省直机关工委领导来攀调研及日常工作接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是厉行节约经费。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于一辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障重点任务及日常工作的正常开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共攀枝花市直属机关工委下属攀枝花市直属机关党员服务中心机关运行经费财政拨款预算为65.65万元，比2022年预算增加7.13万元，增长12.18%。主要原因是人员增加。

本年机关运行经费主要用于为保障行政单位运行购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

中共攀枝花市直属机关工委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共攀枝花市直属机关工委及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

中共攀枝花市直属机关工委2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年中共攀枝花市直属机关工委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3.7万元。其中：运转类项目2个，涉及预算3.7万元。

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表

表6-2.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

市委编办2023年部门预算公开报表.xlsx